目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区孟关国有林场概况

（一）部门职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）机构设置

本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1：贵州省贵阳市花溪区孟关国有林场2022年决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计477.99万元，与2021年相比，增加70.27万元，增长17.23%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计477.99万元，其中：财政拨款收入477.99万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计477.99万元，其中：基本支出384.39万元，占80.42%；项目支出93.6万元，占19.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计477.99万元，与2021年相比，增加70.27万元，增长17.23%。主要原因是：项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出477.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.27万元，增长17.23%。主要原因是：项目经费增加。   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出73.71万元，占15.42%；卫生健康支出（类）支出0.06万元，占0.01%；节能环保支出（类）支出400.73万元，占83.84%；农林水支出（类）支出3.5万元，占0.73%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.54万元，支出决算为477.99万元，完成年初预算的93.62%。决算数大于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为75万元，支出决算为73.71万元，完成当年预算的98.28%。决算数小于预算数，原因为退休费减少。 

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

（3）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。当年预算为345.46万元，支出决算为342.76万元，完成当年预算的99.22%。决算数小于预算数，原因主要为工资福利支出减少。 

（4）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。当年预算为86.52万元，支出决算为57.97万元，完成当年预算的67%。决算数小于预算数，原因主要为部分市级资金预算尚未支付，结转下年度。 

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。当年预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.39万元，其中：人员经费349.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少3.4万元，下降80%，减少原因是公务用车数量由2021年5辆减少为2022年的1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年减少3.4万元，下降80%，减少原因是公务用车数量由2021年5辆减少为2022年的1辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于燃料费、维修费和保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位为二级部门无需填报。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出34.91万元，比2021年增加11.82万元，增长51.19%，主要原因是办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，执勤执法用车1辆。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金30 万元。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

孟关林场经费项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元。项目自评得分为100分。从评价情况看，基本达到预期指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：贵州省贵阳市花溪区孟关国有林场2022年决算公开报表.xls

附件2：贵州省贵阳市花溪区孟关国有林场2022年项目支出绩效目标自评表.xlsx