目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能
    （二）部门预算单位构成
    （三）部门人员构成
    二、部门主要工作任务和目标
    三、部门安排预算情况说明
    （一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）
    （四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）
    （五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）
    （六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
    （七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
    （八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
    四、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费
    （二）政府采购情况
    （三）国有资产占有使用情况
    （四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况
    五、专有名词解释
    六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况
   （一）部门主要职能

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成

本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算

（三）部门人员构成

截至2020年12月本单位编制人数38人，实有在职人数26人，全部为事业编制，退休职工34名。

二、部门主要工作任务和目标

工作职责：

第一条 贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《贵阳市森林防火条例》等有关政策、法律法规。

第二条 制定孟关国有林场（下文简称孟关林场）管理办法、制度，负孟关林场相关工作。

第三条 编制孟关林场的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织落实工作。

第四条 负责林地保护与建设工作。

第五条 负责林地内的自然资源和生态环境的保护与管理。

第六条 负责林地内资源调查和监测工作。

第七条 负责野生动植物的救护和疫源疫病防控工作。

第八条 负责林地管理处机关干部管理工作。

第九条 承办自然资源局交办的其他工作。

（一）护林防火宣传和森林管护工作。

1、加强森林防火宣传，强化群众防火意识。

（1）突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度。采用巡护车巡逻宣传、张贴标语、悬挂横幅，发放防火令宣传单等多种形式宣传森林防火工作。

（2）为加强林区周边村寨森林防火工作，做到防患于未然。

2、层层压实责任，加强森林管护工作。

加强我场森林防灭火网格化管理工作，打造护林员包山头的森林防火责任网，健全我场森林防灭火网格化责任体系。林场与护林员职工、瞭望塔瞭望员、设卡人员签订管护责任书，同时与林区相邻的乡镇、村及林区内企业签订联防协议开展联防联控工作。

（二）夯实基础设施建设，强化队伍建设和物资储备。

1、我场积极向上级部门争取资金加强基础设施建设，目前我场共有防火隔离带3公里、防火通道20公里、瞭望台3座、检查卡点3个，宣传碑7个、消防水池1个等设施。

2、加强应急队伍建设，强化物资保障。

（1）组建森防应急队伍15人，并集中食宿统一管理，确保能做到快速处置，做到“打早、打小、打了”。

（2）不断加强我场森防物资储备。

（三）加强火源管控工作。

1、防火期坚持每日出动巡护检查车（摩托车）15台次，在村口悬挂宣传横幅30余条，加强森防设卡管控，全场设3个森防卡点，卡点防火二维码全部投入使用，对进山人员和车辆一一检查登记，杜绝火源进山。

2、加强对林区的巡查守护力度，重点突出对野外焚烧秸秆、烧荒、烧土坎、上坟烧香蜡纸烛、工程用火、野炊等违规用火行为的管控，极端天气，增加巡护密度和夜巡巡查时间。

3、加大林下可燃物的清理力度，进一步消除林下可燃物火灾隐患。

4、加强森林病虫害防治工作。

5、天然林资源保护救助工作。

6、开展消防业务培训工作。

组织进行消防演练，加强森林扑火应急队业务理论学习，提高防扑火能力。

7、落实开展关于安全生产的具体工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

我单位2021年预算收入426.56万元，全部为基本支出，比2020年减少14.06万元，降幅3019%，其原因人员经费减少，2021年我单位无项目支出

1. 部门收入总体情况（详见表2）

2021年我单位预算收入426.56万元，其中科目2080502事业退休费83.46万元，此科目为新增科目上年无此科目；科目2080505事业养老保险27.55万元，比上年增加0.24万元，增加0.9%，原因为社保基数调整变化，科目2080506事业单位职业年金0.08万元，比上年减少5.96万元，减少98.67%，其原因是在职职工转退休后正常缴纳职业年金，科目2101102医疗保险33.26万元，比上年增加0.17万元，增加0.5%其原因是医保缴费基数调整所致，科目2101199失业工伤保险0.65万元，比上年增加0.1万元增幅18.18%，其原因为基数调整所致，科目2110501森林管护281.56万元，比上年减少91.84万元，降幅24.68%，其原因是2021年将退休人员费用单独列支入2080502科目。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1、2021年部门预算总支出426.56万元；

按支出功能分类具体为： 2080502事业离退休费83.46万元，主要用于退休人员工资，遗嘱费，一次性退休补贴及死亡一次性补助等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.55万元，比上年增加0.24万元，主要用于在编人员养老保险支出；科目2080506事业单位职业年金0.08万元，比上年减少5.96万元，减少98.67%，其原因是在职职工转退休后正常缴纳职业年金;2101102事业单位医疗支出33.26万元，与上年增加0.17万元，主要用于支付在编人员医疗保险；2101199其他社会保障支出0.65万元，比上年增加0.1万元，主要用于在职人员工伤保险支出；2110501森林管护支出281.56万元，比上年减少91.84万元，主要用于在职职工的工资，公积金，办公费，车辆运行费，工会费等支出。

2.基本支出426.56万元，其中人员经费403.47万元,比上年减少13.07万元，增幅3.14%，其原因是人员经费减少，公用经费23.09万元，比上年减少0.76万元，减少3.19%，办公经费降低；我单位无项目支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

我单位2021年部门预算总收入426.56万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入426.56万元，上年结转0万元。相比上年，减少14.06万元，降幅3.19%。部门预算总支出426.56万元, 其中：基本支出426.56万元。2021年总体收支较上年减少14.06万元，降幅为3.19%.

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算基本支出426.56万元，其中：人员经费403.47万元,公用经费23.09万元。基本支出相比上年减少14.06万元，减幅为3.19%。原因为人员经费调整。
   （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

人员工资福利预算支出320.01万元，其中工资支出93.92万元，津补贴预算支出54.48万元，绩效工资预算64.68万元，公积金预算支出41.99万元，各项保险支出64.86万元，支出商品服务支出办公费23.09万元，支出对个人和家庭的补助退休费79.43万元，抚恤金4.03万元，以上合计426.56万元

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2021年我单位一般公共预算"三公"经费支出预算合计4.25万元，比上年增加0.01.增幅0.2%。其中：
    1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    2.公务接待费支出预算0万元。

3.公务用车运行维护费支出预算4.25万元，比上年增加0.01万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我本单位2021年度无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

我单位为二级部门无需填报

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

我单位为二级部门无需填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

我单位为二级部门无需填报
   四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费
    2021年我二级单位的机关运行经费财政拨款预算23.09万元，比 2020年预算减少1.1万元，下降 4.54 %。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

政府采购情况
    我单位2021年无政府采购

国有资产占有使用情况

我单位2021年共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，专业用车2辆，其他用车1辆。无单价200万元以上大型设备。

（四）重点项目支出安排情况

2021年无重点项目支出

（五）部门预算绩效管理情况

二级单位无项目管理支出

五、专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：2021年部门调整预算公开套表（孟关林场）.xls