目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、孟关国有林场单位概况

（一）部门职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护森林防火森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）机构设置

本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附件：贵阳市花溪区孟关国有林场2020年决算公开套表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计440.62万元，与2019年相比，减少123.02万元，下降21.83％。主要原因是：2020年没有项目预算资金。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计440.62万元，其中：财政拨款收入440.62万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计440.38万元，其中：基本支出440.38万元，占100％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计440.62万元。与2019年相比，减少123.02万元，下降21.83％。主要原因是：2020年只有基本支出预算无项目支出预算

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出440.38万元，占本年支出合计的99.95％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.1万元，增长0.94％。主要原因是：人员经费上涨的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2110501科目（类）支出373.40万元，占84.79％；

2080505科目（类）支出27.31万元，占6.2％；

2080506科目（类）支出6.04万元，占1.37％；

2101102科目（类）支出33.09万元，占7.51％；

2101199科目（类）支出0.55万元，占0.13％；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为440.62万元，支出决算为440.38万元，完成当年预算的99.95％。决算数小于预算数，主要原因是：办公经费未使用完余2640元　。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为27.31万元，支出决算27.31万元，完成当年预算的　100％。决算数等于预算数。

（2）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为6.04万元，支出决算6.04万元，完成当年预算的　100％。决算数等于预算数

（3）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为33.09万元，支出决算为33.09万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.55万元，支出决算0.55万元，完成当年预算的　100％。决算数等于预算数

（5）211科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为373.64万元，支出决算373.40万元，完成当年预算的　99.94％。决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出　440.38万元，其中：人员经费416.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，决算数等于预算数。主要原因是按照预算执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.24万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占　17.78％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务接待费支出0万元，占0　％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.24万元，主要用于汽车维修及运行油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是0等。2020年国内公务接待0批次0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出23.85万元，比2019年减少1.44万元，下降23.5.67％，主要原因是人员减少运行经费下调。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年政府无采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位为二级预算单位，无项目资金预算支出。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）208（类）08（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（十三）210（类）11（款）99（项）：指反映其他行政事业单位医疗支出项目，本单位核算工伤保险支出。

（十四）211（类）05（款）001（项）：天然林保护的森林管护科目。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

我单位为二级部门，无项目支出。

附件：贵阳市花溪区孟关国有林场2020年决算公开套表．xls