目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行区委和市总工会的工作方针和决议，领导全区的工会工作，代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理，研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区总工会为事业参公的正科级单位，下属1个二级事业单位，具体是行政单位1个，即本级机关；全额事业单位1个，为花溪区服务职工中心。其中贵阳市花溪区总工会机关内设2个处室，分别为办公室、业务科。

（三）预算单位构成：因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区困难职工帮扶中心。

（四）部门人员构成：本单位及所属单位总编制7人，包括行政编制 5人、全额事业编制2人。目前编制内实有人数7人，行政人员4人，工勤人员1人，事业人员2人，退休人员8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）抓学习，强化思想政治引领，提高职工群众政治思想觉悟。

（二）抓服务，强化技能人才打造，抓好困难职工帮扶救助工作。

（三）抓阵地，强化工会品牌打造，推进工会资源健康发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额189.57万元，其中：本年收入189.57万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入189.57万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额189.57万元，其中：本年支出189.57万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出189.57 万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

1.2012901行政运行116.11万元，比上年预算106.47万元增加9.64万元。增加原因为本年度在职人员工资调标，人员经费相应增加。

2.2080501行政单位养老支出42.24万元，比上年42.64万元减少0.4万元，主要是本年度预算较上年更为精准。

3.2080505机关事业单位基本养老保险11.35万元，比上年11.4万元减少0.05万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

4.2101101行政单位医疗8.2万元，与上年8.24万元减少0.04万元，基本持平。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，比上年减少0.03万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

6.2210201住房公积金11.37万元，比上年增加0.87万元，主要原因是本年度工资标准调整，缴存标准相应提高。

7.2025年部门收入预算总额比2024年预算增加6.9万元，增长3%，主要原因是：人员工资标准调整。

8.2025年部门支出预算总额比2024年预算增加6.9万元，增长3%，主要原因是：人员工资标准调整。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额189.57万元，其中：本年收入189.57元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入189.57万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额189.57万元，其中：本年收入189.57万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入189.57万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

1.2012901行政运行116.11万元，比上年预算106.47万元增加9.64万元。增加原因为本年度在职人员工资调标，人员经费相应增加。

2.2080501行政单位养老支出42.24万元，比上年的42.64万元减少0.4万元，主要是本年度预算较上年更为精准。

3.2080505机关事业单位基本养老保险11.35万元，比上年的11.4万元减少0.05万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

4.2101101行政单位医疗8.2万元，与上年的8.24万元减少0.04万元，基本持平。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，比上年减少0.03万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

6.2210201住房公积金11.37万元，比上年增加0.87万元，主要原因是本年度工资标准调整，缴存标准相应提高。

7.2025年部门财政拨款收支预算总额均为189.57万元，比2024年预算增加6.9万元，增长3%，主要原因是：人员工资标准调整。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额189.57万元，其中基本支出189.57万元，项目支出0万元，比2024年预算6.9万元，增长3%，主要原因是：人员工资标准调整。具体构成如下：

1.2012901行政运行116.11万元，比上年预算106.47万元增加9.64万元。增加原因为本年度在职人员工资调标，人员经费相应增加。

2.2080501行政单位养老支出42.24万元，比上年的42.64万元减少0.4万元，主要是本年度预算较上年更为精准。

3.2080505机关事业单位基本养老保险11.35万元，比上年的11.4万元减少0.05万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

4.2101101行政单位医疗8.2万元，与上年的8.24万元减少0.04万元，基本持平。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，比上年减少0.03万元，主要原因是本年缴纳比例降低。

6.2210201住房公积金11.37万元，比上年增加0.87万元，主要原因是本年度工资标准调整，缴存标准相应提高。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年我单位基本支出189.57万元，其中人员经费178.97万元，公用经费10.6万元。

1.工资福利支出135.6万元，包括在职人员工资、社会保险缴费及公积金。

2.商品及服务支出10.6万元，包括单位运行办公费用、车辆运行费及工会费等支出。

3.对个人和家庭补助43.37万元，包括退休人员工资、一次性死亡补助及遗属补助。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计1.2万元，比上年增加0.35万元，增加原因是财政调整公务用车维护运行标准，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

本单位无公务出国费用、接待费用和公务用车购置费用。　　

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为2.5万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行上级工会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。通过劳动竞赛等各项活动的开展，增加基层工会活力，扎实推进工会改革和产业工人队伍建设，加强基层工会组织建设；落实劳模待遇，广泛宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、工匠精神；加强自身建设，不断提升履职能力和工作水平。通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的发挥作用。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为8.9万元，其中：办公费7.7万元维修（护）费1.2万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.35万元，增长4%，主要原因是：财政调整公务用车运行维护标准。机关（机构）运行经费定义见名词解释。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额8.79 万元，分布构成情况为：本单位无房产、车辆，无单价在100万元以上的设备，2023年度无购置固定资产计划。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年区级部门预算公开表（工会）.xls