目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《爽爽贵阳 秀美花溪》公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：花溪区融媒体中心核定事业编制46名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制1名），2025年初实有在职人数41名（其中管理人员6名，专业技术人员编制34名，工勤人员编制1名），退休人员9名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）围绕中心，做好重大主题宣传

围绕深入学习贯彻党的二十届三中全会精神持续做好宣传，继续开设好《奋进强国路 阔步新征程》栏目。同时，做好贯彻落实省委十三届五次全会、市委十一届九次全会精神的宣传。按照省、市的宣传指令，继续围绕强省会、高质量发展、深化改革、招商引资、党的建设等重点工作做好主题宣传。聚焦花溪区工业强区、创新兴区、生态立区、文旅活区四大战略的实施做好报道。

（二）注重宣传策划，提升媒体融合影响力

着力加强移动新媒体矩阵建设，以“爽爽贵阳秀美花溪”APP、微信公众号为引领，聚合引导各乡镇、区直单位、国有企业平台的新媒体宣传矩阵，进一步深化与各乡镇、区直单位合作交流，进一步深化实施新闻包保制，实现资源共享、理念共享。坚持内容为王，用好关键时间节点、重要事件、重大主题，抓住热点，精心策划，积极主动与各乡镇、区直单位沟通联络，第一时间获取新闻线索、丰富选题。

（三）加大全媒体人才队伍建设，提高业务水平

不断完善人才培养内循环，打造“学习型”单位，做好新闻写作、视频拍摄、新技术应用等培训工作，以媒体融合大练兵为载体，以赛代练、以练促干，鼓励人才在不同平台、不同岗位之间交流学习，协作配合，推动全方位锻炼、全能型发展。

（四）以融媒问政工作为载体，做好“新闻+服务”。

在运维好市级融媒问政平台花溪版块的同时，聚焦群众关心的民生实事，多形式多角度开展融媒问政相关主题的采访报道。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额1009万元，其中：本年收入1009 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1009万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1009 万元，其中，本年支出1009万元，年终结转结余0 万元。本年支出中，一般公共服务支出1009万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯支出783.8万元，（2101102）事业单位医疗49万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.9万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，（2080502）事业单位离退休44.3万元，（2210201）住房公积金65万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加86.41万元，增长9.37%，主要原因是：人员增加工资性支出增加，项目资金小幅度增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加86.41万元，增长9.37%，主要原因是：在职人员增加工资性支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1009万元，其中：本年收入1009万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1009万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1009万元，其中：一般公共服务支出1009万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯783.8万元，（2101102）事业单位医疗49万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.9万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，（2080502）事业单位离退休44.3万元，（2210201）住房公积金65万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1009万元，比2024年预算增加86.41万元，增长9.37%，主要原因是：在职人员增加工资性支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额1009万元，其中：基本支出871.31万元，项目支出137.69万元。较上年基本支出增加114.72万元，主要原因是在职人员增加工资性支出增加；项目支出减少28.31万元，主要原因是整体项目经费预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出871.31万元，其中：人员经费816.81万元，公用经费54.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，与2024年预算数相比减少0.5万元，过“紧日子”要求，公务活动相对减少。

2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数相比减少1.7万元；公务车核算口径调整，车辆运维费预算相应降低。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为180万元，其中，货物类政府采购30万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购150元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少70万元，下降28%，主要原因是：项目预算资金减少，采购预算减少。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共对2个项目进行了绩效自评，涉及资金61.3万元，自评覆盖率达到100%。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算61.3万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024 年12 月31日，本部门固定资产金额658.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0台。2024年度拟购置固定资产50万元，主要是：采访设备及播出设备等。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算61.3万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是为爽爽贵阳秀美花溪 APP维护费15.3万元，主要为爽爽贵阳秀美花溪 APP系统建设及维护费；二是房屋租金及物管费46万元，主要为我单位两夹坡办公场地租金及物管费支付。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表（融媒体中心）.xls