目    　录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

围绕区委、区政府中心工作和各时期的重点工作开展日常工作。整合全区新闻宣传资源、统筹全区宣传队伍、建设融媒体中心、畅通外宣渠道。负责整合花溪区政府门户网站、花溪电视台、花溪宣传网及其他外部媒体优质新闻信息资源，打造花溪新闻资讯集成发布平台。负责花溪电视台电视节目播出（前端），电视节目转播（前端）。负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成：

花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

（三）部门人员构成：

花溪区融媒体中心核定事业编制46名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制1名），2021年底实有在职人数44名（其中管理人员6名，专业技术人员编制37名，工勤人员编制1名），退休人员8名。

二、部门主要工作任务和政策依据

1．是强化理论学习，致力筑牢思想根基。以党史学习教育为抓手，继续把周例会、主题党日集中学和个人自学相结合，深入贯彻落实党的十九大、党的十九届五中全会精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，进一步提升全体干部职工的思想政治素质。

2．是提升业务能力，致力强化舆论引导。邀请经验丰富的省级媒体专家学者对中心采编播人员和全区通讯员进行新闻宣传业务培训，打造一支富有创新能力和核心竞争力强的新闻宣传队伍；充分挖掘我区经济社会发展的亮点，着力抓好典型报道、深度报道、重点报道，以展示我区在“强省会”五年行动中的工作成效和经济社会高质量发展的亮点，进一步提升全区的知名度和美誉度。

3．要积极推动媒体融合发展。落实中央、省、市关于县级融媒体中心建设的部署和要求，进一步在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面创新管理，积极在我区探索“融媒体＋政务＋服务＋商务”的运行模式，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。

4．是推动“两心”深度融合。围绕党史学习教育“我为群众办实事1233工作机制”建立落实，着力推动与新时代文明实践中心在技术平台、服务功能、队伍建设、活动实践和基层阵地等的全面融会贯通，抓好“融媒问政”考核督办机制的落实。

5．是加强党风廉政建设。始终牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，继续强化宣传舆论工作，积极宣传中央、省、市、区各项决策部署，切实增强新闻战线的规矩意识、纪律意识，严守中央八项规定精神，严守新闻纪律，增强道德操守，提升内在素质，为花溪区在“强省会”五年行动中推进高质量发展作出融媒贡献。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位无二级单位，2022年预算总收入1232.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.56万元，上年结转0万元。部门预算总支出1232.56万元，其中：基本支出798.7万元，项目支出433.86万元。2022年总体收支较上年增加82.1万元，其中：基本支出增加100.54万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加；项目支出减少18.44万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入1232.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.56万元，上年结转0万元。较上年增加82.1万元，其中：基本支出增加100.54万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加；项目支出减少18.44万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出1232.56万元（按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯1109.45万元，（2101102）事业单位医疗44万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.91万元，（2080502）事业单位离退休43万元，其中：基本支出798.7万元（人员经费738.4万元，公用经费60.3元），较上年增加100.54万元，主要原因是人员数量增加，工资性支出增加；项目支出433.86万元，较上年减少18.44万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算1232.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.56万元，上年结转0万元。较上年增加82.1万元，主要原因是人员数量增加、工资性支出增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1232.56万元，其中：基本支出798.7万元，项目支出433.86万元。较上年基本支出增加100.54万元，主要原因是人员数量增加、工资性支出增加；项目支出减少18.44万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出798.7万元，其中：人员经费738.4万元，公用经费60.3万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计2.9万元，较上年有所降低，其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算1.2万元，与上年对比有所降低。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，较上年预算有所降低。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省（市、区）大型活动发生的车辆租用费等。4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金229万元，自评覆盖率达到100％。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算229万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2022年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况：2021年花溪区融媒体中心政府采购预算总额307.44万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算　95万元，政府采购服务预算212.44万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2021年年初，我单位国有资产合计378.56万元，其中流动资产35.86万元，固定资产342.7万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆　2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套），可列表说明各单位的具体情况。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算229万元。

（五）项目支出安排情况：对2022年一般公共预算支出中的重要项目为融媒体中心建设150万元，主要为融媒体平台中央厨房软件系统建设、购系统设备、计前期装修及够设备尾款；房屋租金及物管费79万元，主要为我单位两夹坡办公场地租金及物管费支付。

（六）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年融媒体中心部门预算及“三公”经费预算公开表．xls