目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心概况

(一)主要职能

本单位主要负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、微信公众号和手机快讯等，及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责〈新闻荟萃花溪版〉的采、编、播工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 5个处室，分别为:办公室、技术部、记者部、编辑部、外联部。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度收支决算总计1，260.36万元，与2018年相比，增加284.65万元，增长29.17%。主要原因是:2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目资金大幅度增加   。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1，128.36万元，其中:财政拨款收入1，128.36万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1，125.36万元，其中:基本支出687.13万元，占61.06%;项目支出438.23万元，占38.94%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度财政拨款收支决算总计1，260.36万元。与2018年相比，增加284.65万元，增长29.17%。主要原因是:2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目资金大幅度增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1，125.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.65万元，增长33.38%。主要原因是:2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目资金大幅度增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)支出1054.08万元，占93.67 %;208科目(类)支出40.78万元，占3.62%;210科目(类)支出30.5 万元，占2.71 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，132.38万元，支出决算为1，125.36万元，完成当年预算的99.38%。决算数小于预算数，主要原因是: 。其中:

(1)207科目(类)06科目(款)04科目(项)。当年预算为1060.61 万元，支出决算为1054.08万元，完成当年预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费及项目情况的预算。

(2)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为41.03万元，支出决算为40.78 万元，完成当年预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况及项目情况的预算。

(3)210科目(类)11科目(款)02科目(项)。当年预算为29.98万元，支出决算为29.8万元，完成当年预算的99.4 %。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况预算。

(4)210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为0.76万元，支出决算为0.7 万元，完成当年预算的92.11 %。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况预算。

(六)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出687.13万元，其中:人员经费654.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费32.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.14万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度未发生接待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.14万元，比上年增加0.28万元，增长15.32%，增加原因是公务用车老化，产生的车辆运行经费增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，;公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%，比上年增加0.28万元，增长15.32%，增加原因是公务用车老化，产生的车辆运行经费增加;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.14万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.14万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金230万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是全额拨款事业单位无机关运行经费。  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心政府采购支出总额337.38万元，其中:政府采购货物支出188.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.84万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、转移支付执行情况说明

      本单位无转移支付资金支出情况。

5、举借债务情况说明

      本单位无负债情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。               (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出

五、附件

1、融媒体建设项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:区融媒体中心建设，包含区融媒体中心基础设备和网络设备购买，应用软件开发以及区融媒体中心渠道费用等主要方面。

(2)自评价结论:基本完成当年计划

(3)主要存在的问题:目标还需细化分解到部门并按进度完成。

(4)经验及建议:对接现有新媒体平台、整合花溪信息资源、畅通花溪对外宣传渠道，发挥媒体监督功能作用。

(5)项目支出自评表

附件：2019年度部门决算公开表01-08表（新闻中心）.xls