一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　1、部门主要职能：本单位主要负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《高原明珠》内部宣传资料和高原明珠手机快讯等，及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责〈新闻荟萃花溪版〉的采、编、播工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

　　2、部门预算单位构成：我单位是财政全额补助正科级独立核算事业单位，内设办公室、编辑制作部、播出技术部、时政新闻部、信息管理部、社会生活部、对外宣传办公室七个部门。

　　3、部门人员构成：我单位根据花机编[2013]13号文核定人员编制数为事业编制50名，其中管理人员7名，专业技术人员编制40名，工勤人员编制3名。实有人员46人，其中管理人员4人，专业技术人员40人，工勤人员2人。退休人员4名，均为专业技术人员退休。

　　二、部门预算安排情况说明

　　(一)部门预算收支情况

　　2017年部门调整预算收支均为969.89万元, 比年初预算增加128.6万元，主要是增加：(1)基本支出63.65万元，(2)项目支出64.95万元。其中一般公共预算拨款收入969.89万元，比年初预算增加128.6万元，主要是增加：(1)基本支出63.65万元，(2)项目支出64.95万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入预算的100%。

　　(二)收入调整预算情况说明

　　2017年部门收入调整预算969.89万元,比年初预算增加128.6万元，增长15.28%，主要是基本支出增加63.65万元，项目支出增加64.95万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入调整预算的100%。

　　(三)支出预算情况说明

　　支出预算总体情况

　　2017年支出调整预算969.89万元,比年初预算增加128.6万元，增长15.28%，主要是基本支出增加63.65万元，项目支出增加64.95万元。

　　(1)基本支出

　　调整预算553.37万元，比年初预算增加63.65万元。

　　a.工资福利支出

　　调整预算476.9万元，比年初预算增加70.1万元，主要是：基本工资142.12万元，调增9.7万元;津贴补贴193.59万元，调增14.55万元;奖金52.82万元，调增52.82万元;医疗保险31.11万元，调增7.02万元;工伤保险1.11万元，调增0.5万元;失业保险1.74万元，调增了0.52万元;养老保险52.03万元，调增3.16万元;职业年金1.38万元，调减18.17万元。变动原因主要是年终目标奖未纳入本年年初预算，及本年度有新增人员。

　　b.商品服务支出

　　调整预算20.68万元，比年初预算增加4.51万元，主要是：办公费7.24万元，无增减变动;接待费1.5万元，无增减变动;工会经费6.45万元，比年初预算增加1.56万元;公务用车运行维护费2.55万元，无增减变动;残保金2.94万元，比年初预算增加2.94万元。

　　c.对个人和家庭的补助

　　调整预算55.79万元，比年初预算减少10.96万元，主要是：退休费14.26万元，比年初预算减少15.32万元;住房公积金38.05万元，比年初预算减少1.55万元。

　　(2)项目支出

　　调整预算416.52万元,比年初预算增加64.95万元，主要用于政府门户网站日常监测第三方外包、云维护安全服务、微电影拍摄等支出，比年初预算增加政府门户网站日常监测第三方外包经费12万元、政府门户网站云维护安全服务3万元、微电影拍摄55万元。

　　(四)部门预算“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费调整预算4.05万元，占公共财政预算支出的0.42%，与上年相比减少7.61%，其中拟提取公务接待费1.5万元，占公共财政预算支出的0.15%，与上年相比减少6.25%;公务用车3辆，公务用车运行维护费支出5.50万元，占公共财政预算支出的0.26%，与上年相比减少8.33%;无因公出国(境)费支出。总的来说，2017年“三公”经费各项预算均比上年减少，原因是由于今年坚决贯彻落实中央厉行节约相关要求，压缩各类行政开支。

　　(五)政府性基金预算情况

　　2017年未安排政府性基金预算。

　　三、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费安排情况

　　2017年机关运行经费预算11.29万元，分别是办公业务经费8.74万元，车辆经费及运行费用2.55万元，主要用于机关日常办公用品及耗材、邮电费、车辆运行维护费等。

　　(二)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆(一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(三)政府采购经费安排情况

　　我部2017年部门调整预算没有安排政府采购预算。

　　(四)项目支出安排情况说明

　　2017年项目支出调整预算416.52万元。比年初预算增加64.95万元，按政府收支功能分类科目分类具体为：

　　(1)2070407项“新闻通讯”416.52万元，比年初预算增加64.95万元，主要是增加政府门户网站日常监测第三方外包经费12万元、政府门户网站云维护安全服务3万元、微电影拍摄55万元。

　　(五)项目预算绩效目标和评价结果情况

　　(1)项目绩效评价工作开展情况。

　　行政运转保障：预算安排支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　机关厉行节约：本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费的范围和标准。公务用车严格实行公务车辆定点持卡加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。严格执行中央八项规定精神，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

　　机关节能降耗：一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温度不低于26度，冬季空调温度不高于20度。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

　　(2)绩效评价工作取得的成效。我部在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，基本做到了专款专用，确保项目资金有效地利用。总体来说项目经费审核严格，管理到位，完成及时，社会效果好。

　　四、名词解释

　　(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(三)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(四)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(五)207类文化体育与传媒支出(20704款)新闻出版广播影视(2070407)新闻通讯，反映用于通讯社等新闻宣传支出。

　　附件 2017年花溪区部门预算收支情况表

　　目录

　　表1： 2017年部门收支预算调整总表

　　表2： 2017年部门收入调整预算总表

　　表3： 2017年部门支出调整预算总表

　　表4： 2017年财政拨款收支调整预算总表

　　表5： 2017年一般公共预算支出调整预算表

　　表6： 2017年一般公共预算基本支出调整预算明细表

　　表7： 2017年一般公共预算“三公”经费支出调整预算情况表

　　表8： 2017年政府性基金预算支出调整预算表

　　贵阳市花溪区新闻信息中心

　　2017年11月16日