目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处概况

（一）部门职责

1．党政办公室（党群服务中心办公室）：主要承担党工委、办事处交办的各项日常工作，组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作；负责文秘、信访、档案、财务和机关后勤等工作。

2．基层党建办公室（人大政协联络办公室）：负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作，为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障；指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用，抓好基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科普等工作；对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。

3．公共管理办公室（综合行政执法办公室）：主要负责城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作；负责协调有关职能部门，指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作；指导、支持和帮助社区居委会、村民委员会依法开展居（村）民自治活动。

4．公共服务办公室（经济发展办公室）：主要承担农业、林业、水务、中下企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态建设、自然资源、扶贫开发等工作；负责经济发展的协调服务，制定区域经济发展规划和计划；支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。

5．公共安全办公室：主要负责辖区的社会治安综合治理的组织实施，维护辖区社会稳定；支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件；负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力，以及禁毒宣传教育工作。负责辖区信访维稳、网格化管理、安全生产、应急管理等社会公共事务的管理和服务。

6．党建服务中心（科技宣传文化服务中心）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等八大类服务活动。同时，负责辖区科教文体方面服务性工作，促进精神文明建设。具体承担思想政治教育、科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、文艺活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、群众性体育活动组织等任务。

7．社会事务服务中心：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居（村）民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障等方面的综合服务工作。

8．综治服务中心（网格化服务中心）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作，并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；履行网格化服服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责安全生产、应急管理等基层社会治理综合服务。

9．优化营商环境服务中心（街道统计站）：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规；根据营商环境建设要求，拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划，协调与促进营商环境建设工作；协助行政主管部门受理破坏营商环境的相关投诉、举报，配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关经济数据统计、村镇建设等服务工作。负责辖区范围内统计的相关工作。

10．退役军人服务站：为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助做好辖区内单位退役军人组织关系转接移交工作，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（二）机构设置

本单位内设5个办公室，4个服务中心，1个服务站，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附件：2020年溪北街道办事处部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2，499.14万元，与2019年相比，增加511.04万元，增长25.7％。主要原因是：1、人员经费中主要增加目标绩效考核支出，2020年发放了2019年度、2020年度两个年度的目标考核奖；2、因机构改革的原因，社区改为办事处，现溪北街道办事处由原溪北社区、明珠社区两个单位合并，故人员经费、办公费等增加；3、项目支出中主要增加了文明城市攻坚专项工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，254.81万元，其中：财政拨款收入2，254.81万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，499.14万元，其中：基本支出1，990.73万元，占79.66％；项目支出508.4万元，占20.34％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2，499.14万元。与2019年相比，增加511.04万元，增长25.7％。主要原因是：1、人员经费中主要增加目标绩效考核支出，2020年发放了2019年度、2020年度两个年度的目标考核奖；2、因机构改革的原因，社区改为办事处，现溪北街道办事处由原溪北社区、明珠社区两个单位合并，故人员经费、办公费等增加；3、项目支出中主要增加了文明城市攻坚专项工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2，499.14万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加511.04万元，增长25.7％。主要原因是：1、人员经费中主要增加目标绩效考核支出，2020年发放了2019年度、2020年度两个年度的目标考核奖；2、因机构改革的原因，社区改为办事处，现溪北街道办事处由原溪北社区、明珠社区两个单位合并，故人员经费、办公费等增加；3、项目支出中主要增加了文明城市攻坚专项工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出2232.9万元，占89.35％；城乡社区支出科目（类）支出200万元，占8.00％；卫生健康支出科目（类）支出53.93万元，占2.16％；一般公共服务支出科目（类）支出2万元，占0.08％；农林水支出科目（类）支出10.3万元，占0.41％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，656.42万元，支出决算为2，499.14万元，完成当年预算的94.08％。决算数小于预算数，主要原因是：1、溪北街道村居等临聘人员2020年预算按区政府核定人数安排预算，年末实际支出数小于核定数；2、编制预算时村居干部报酬等全部纳入年初预算，实际执行时优先使用市级指标，导致区级指标剩余；3、本年本单位无职工过世，所以预算预留的一次性死亡抚恤金未支付。其中：

（1）201一般公共服务支出科目（类）01人大事务科目（款）02　一般行政管理事务科目（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100％。

（2）208社会保障和就业支出科目（类）02民政管理事务科目（款）08基层政权建设和社区治理科目（项）。当年预算为2326.94万元，支出决算为2190.09万元，完成当年预算的完成当年预算的94.12％。决算数小于预算数的主要原因是：1、溪北街道村居等临聘人员2020年预算按区政府核定人数安排预算，年末实际支出数小于核定数；2、编制预算时村居干部报酬等全部纳入年初预算，实际执行时优先使用市级指标，导致区级指标剩余；3、本年本单位无职工过世，所以预算预留的一次性死亡抚恤金未支付。  

（3）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位离退休科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为48万元，支出决算为40.17万元，完成当年预算的83.69％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度年初预算数按社区人员编制数预算，大于实际在岗人数。

（4）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位离退休科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的26.4％。决算数小于预算数的主要原因是：2020年在职转退休仅有1人，年初事业人员职业年金预算过大。

（5）210卫生健康支出科目（类）04公共卫生科目（款）08基本公共卫生服务科目（项）。当年预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的100％。

（6）210卫生健康支出科目（类）07计划生育事务科目（款）99其他计划生育事务支出科目（项）。当年预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成当年预算的100％。

（7）210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）02事业单位医疗科目（项）。当年预算为46万元，支出决算为40.94万元，完成当年预算的89.00％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年初预算数按社区人员编制数预算，大于实际在岗人数。

（8）210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）99其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为0.85万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的78.82％，决算数小于预算数的主要原因是：本年度年初预算数按社区人员编制数预算，大于实际在岗人数。

（9）212城乡社区支出科目（类）03城乡社区公共设施科目（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元。预算数小于决算数的原因是：上年无此预算安排。

（10）213农林水支出（类）01农业农村科目（款）99其他农业农村支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.3万元。预算数小于决算数的原因是：上年无此预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，990.73万元，其中：人员经费1，915.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，决算数等于预算数，主要原因是当年无新增公务用车，严格按照预算安排来使用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.63万元，比上年增加6.21万元，增长40.27％，增加原因是因机构改革，社区改为办事处，现溪北办为原溪北社区、明珠社区合并，故公务车运行维护费提高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出21.63万元，占100％，比上年增加6.21万元，增长40.27％，增加原因是因机构改革，社区改为办事处，现溪北办为原溪北社区、明珠社区合并，故公务车运行维护费提高；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成预算的100％，。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费21.63万元。主要用于公务车辆日常燃料费、维修费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出75.52万元，比2019年增加28.08万元，增长59.19％，主要原因是因机构改革，社区改为办事处，现溪北办为原溪北社区、明珠社区合并，公用经费增加，故机关运行经费提高。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额35.19万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的85.85％，其中：授予小微企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的85.85％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆12辆，全部属于其他用车12辆（其他用车主要是：单位公务用车）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元。

2、项目支出绩效自评报告

本年度项目经费主要有社区专项工作经费等，均为社区正常办公开展工作所需经费，经费的使用确保了财政资金收支安全运行，无直接经济效益。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

附件：2020年溪北街道办事处部门决算公开报表．xls