目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：本单位提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门（单位）机构设置：本单位属于全额拨款事业单位，无内设机构。

（三）预算单位构成：

本单位属于花溪区卫健局下属二级事业单位，本单位预算为二级预算，无下属单位预算。  

（四）部门人员构成：本单位编制人数34人，其中管理编制2名、专业技术编制32名；在职实有人数25人，其中管理人员2名、专业技术人员23名均为事业编制；退休人员：19人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.基本医疗服务

一是在原来的基础上，完善各项规章制度，继续推进医院制定的绩效考核方案，探索新型的临床思维模式，让公卫临床充分融合，充分整合资源；二是进一步加强医护人员职业道德教育，从根本上转变服务态度，改变服务模式；三是继续加强业务学习，提高业务技能，提高服务能力，形成互帮互助、同心协力的良好氛围；每月至少开展一次业务学习，增加医务人员外出进修学习机会，随时更新知识，提升基层卫生院医务人员诊疗技术和业务水平；四是始终如一坚持隐患排查工作，突出医疗方面隐患的排查力度，确保全年无医疗差错或者医疗事故发生；五是继续开展中医科，妇科，口腔科等专科建设，加大宣传力度，充分发挥中医中药的优势；六是继续加强医疗质量管理，防止医疗事故，确保医疗安全。

2.基本公共卫生服务

（1）传染病和突发公共卫生事件报告和处理

1、一是做好地方病的病（疫）情调查、监测、预防及治疗，协助青岩镇卫生院开展地方病病（疫）情调查、监测、资料统计工作，做到本村地方病病情清楚、病情数据及动态信息有资料记载并档案化管理；协助青岩镇卫生院防保人员和地方病专业人员开展地方病病人治疗对象筛选、治疗、观察、疗效初判、相关信息记录、报告。二是做好传染病疫情和突发公共卫生事件报告工作，建立传染病疫情和突发公共卫生事件报告制度，积极参与重大公共卫生事件的救助活动，配合有关部门做好传染病和中毒事件的隔离治疗工作；认真填写各种卫生统计表册，做好门诊日志及处方等医疗文书的书写和管理工作，项目齐全，填写完整率≥98%；熟悉传染病的诊断和报告规范，对发现的疑似传染病逐级上报，及时报告率达95%以上；对本辖区内突发公共卫生事件初步调查，及时上报基本情况（包括事件类型、时间、地点、人数、主要症状、体征、已采取的措施、发展趋势等），及时报告率95%以上。

（2）0—6岁儿童健康管理

对本辖区儿童进行新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理及健康问题的处理，每月按时清理出未体检儿童名单反馈到村医生处并要求按时通知体检。具体工作指标为：智慧妇幼信息平台使用电子建档率100%，新生儿访视率≥95%、0—6岁儿童健康管理率≥93%，系统管理率≥93%；0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥93% 0—6岁儿童中医药保健≥84%。流入儿童大于3个月以上的，要纳入管理，及时清理流入流出儿童，以免影响考核。对辖区内儿童继续营养指导，加强儿童预警征及高危儿筛查，发现一例管理一例，定期追踪结案管理。分别定于6-7月、8-9月集中做好入托入学体检。 

（3）孕产妇健康管理

对辖区孕产妇进行动态健康管理，通过多方面宣传，建立孕产妇微信群等，实时追踪，每周对高危孕产妇进行大摸底一次，建立孕产妇信息工作台账，定时上报，实行孕产妇分色分级管理，对于橙色以上或者严重合并内科疾病的孕产妇由妇保专人包保随访，妇保人员必须向孕妇公开电话及联系方式，便于有紧急情况能联系相关人员开通绿色通道，熟悉相关转诊流程。具体工作指标为建卡率100%以上，早孕建卡率为93%；产前检查率95%以上：系统管理率93%以上。产后访视率93%；住院分娩率100%以上；高危住院分娩率100%，2025年确保不发生可避免的孕产妇死亡。

（4）预防接种管理

高水平的常规免疫接种率，是控制免疫规划针对传染病的基础，抓好流动儿童的免疫规划工作，及时为辖区内新出生、新发现儿童和流入儿童建卡、建证，及时更新“儿童预防接种信息化管理系统”中儿童的在册情况、居住属性，确保信息系统中适龄儿童建卡率、建证率达98％以上 ，卡证符合率达95％以上；麻腮风接种率和及时接种率均达到95％以上；卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、流脑疫苗（包括A群流脑疫苗和A＋C群流脑疫苗）、乙脑疫苗、甲肝疫苗接种率已达到95％以上；乙肝疫苗全程接种率达95%以上，乙肝首针及时接种率达90%以上，免疫规划针对传染病得到有效控制，积极协助区级对免规针对性疾病、疑似预防接种异常反应及相关事件的调查处置。

（5）居民健康档案管理

利用健康体检、临床诊疗、上门服务等方式，为辖区居民建立健康档案，并建立健康档案管理信息登记簿。规范电子档案建档率70%以上，健康档案使用率（动态管理率）≥50%，居民电子健康档案开放率＞40%。并将平时的健康体检、村医生诊疗、转诊记录、随访等情况完整记入档案。建立的健康档案合格率必须达100%，并保证档案的真实性。

（6）老年人健康管理

服务对象是辖区内65岁及以上常住居民。每年为老年人提供1次免费健康危险因素调查、1次老年人免费体检（包含一般体格检查、肝肾功能、血糖、血常规、尿常规、心电图、肝胆胰脾B超等）。为加强医疗健康服务、落实我省民生实事，今年为65岁及以上老年人增加1次结核筛查（胸部DR）。对老年人的管理率要求达到80％以上。

（7）慢性病患者健康管理（高血压管理、糖尿病管理）

一是开展35岁及以上居民首诊测血压；为高血压病人建立居民健康档案，建立高血压管理信息登记簿，要求高血压管理对已建档高血压患者规范管理率≥65%、血压控制率≥60%。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供每年4次面对面随访，对血压控制不理想的高血压患者进行2周后随访；每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查）。并保证档案的真实性。

二是开展35岁及以上居民首诊测血糖，为糖尿病病人建立居民健康档案，建立糖尿病管理信息登记簿，对已建档糖尿病患者管理率应达100%、规范管理率≥65%、血糖控制率≥60%。对确诊的糖尿病患者进行登记管理，并提供每年4次面对面随访，对血糖不达标的糖尿病患者进行2周后随访，每次随访询问病情、测量血糖，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的糖尿病患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查），并保证档案的真实性。

（8）严重精神障碍患者管理

健全完善精神疾病防治网络，为重性精神病人建立健康档案，并建立重性精神病患者管理登记簿，患病报告率≥4.5‰以上、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%、规范管理率达到≥90%、体检率≥90%、与报表规范管理率误差小于10%、服药率≥85%、规律服药率≥70%、精分服药率≥85%、精分规律服药率≥80%。按时随访及时了解精神病人的生活、家庭、困难、服药、学习、工作等情况，帮助他们接受药物治疗，早日康复。

（9）健康教育与健康素养促进行动

一是健康教育，设有固定的健康教育宣传栏全年12期、宣传工具、宣传资料展示架及宣传资料发放记录，全年健康教育印刷不得少于12种，有可供检查的宣传资料；宣传资料播放要有播放记录、音像资料样本。全年音像材料在12种以上；开展健康教育咨询活动要有活动方案、发放资料、实物及活动过程记录并有照片。全年开展健康教育咨询活动在12次以上；开展健康知识讲座全年在12次以上，讲座要有课件、通知、签到册及照片。

二是健康素养促进行动，提高居民健康素养水平，降低15岁及以上人群烟草使用流行率，开展健康科普尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育，监测健康素养和烟草流行水平，提供咨询服务等。    

三是健康促进医院

①重要性：健康促进医院建设是落实健康促进区建设的重要举措，是将健康放在优先发展位置、“将健康融入所有政策”的具体实践。

②发展规划：进一步改善就医环境和就诊服务，提高医院职工、患者及其家属、辖区内居民的健康素养水平，改善各类健康影响因素，提高人群健康水平，最终实现健康与经济社会协调可持续发展。

③服务宗旨：推动落实“将健康融入所有政策”方针，联合多科室开展健康行动。倡导健康优先、健康教育先行理念，探索建立健康促进医院长效体制机制，营造健康氛围，提高居民健康素养和健康水平。

（10）卫生计生监督协管

卫生院建立健全卫生监督协管有关工作制度，配备专兼职人员负责卫生监督协管工作，开展食源性疾病、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告和计划生育等实地巡查，并及时做好相关工作记录。卫生监督协管信息报告率100%。

（11）结核病患者健康管理

确定结核病报告管理职责，对肺结核可疑症状者及时转至定点医院确诊，并做好转诊记录，转诊率100%；对结核病人进行化疗管理，负责落实化疗方案，督导服药，填写“病人治疗记录卡”，肺结核患者管理率≥90%，规则服药率≥90%；及时报告病人出现的毒副反应或中断用药情况；督促病人按时复查、取药、按期留送痰标本；负责对涂阳肺结核病人密切接触者的调查管理，建立档案。

（12）中医药健康管理

服务对象是辖区内65岁以上的常住居民及0-36个月儿童。为老年人提供免费中医健康管理体质辨识，中医药健康管理率≥74%，按照老年人中医药健康管理服务记录表33项问题采集信息，根据体质判断标准进行体质辨识，根据辨识结果进行中医药保健指导。为0-36个月儿童提供中医调养指导，中医药健康管理率≥84%。

一、业务管理方面

1.执业诊疗规范及医疗质量与安全

依法执业，严格执行各项法律法规和医务人员从业九项准则及相关诊疗技术规范，落实首诊负责人、三级医师查房、行政查房、疑难死亡病例讨论等十八项医疗核心制度。规范医疗文书书写，定期开展业务知识培训，定期进行门诊疑难病历讨论，住院病人查房讨论等业务学习，成立医疗质量控制小组，定期进行质控；每月将各项医疗文书书写纳入绩效考核，认真落实《医疗事故处理条例》，完善医疗纠纷防范措施，查找医疗安全隐患，杜绝医疗事故发生。

2.护理管理

一是重点加强对新入院护士、低年资护士、转科护士的考核，强化她们的学习意识，护理部计划上半年以强化基础护理知识为主，增加考核次数，直至达标；二是加强专科技能的培训：各科制定出周期内专科理论与技能的培训与考核计划，每年组织考试、考核2—3次，理论考试要有试卷并由护士长组织进行闭卷考试，要求讲究实效，不流于形式，为培养专科护士打下扎实的基础；三是基本技能考核：属于规范化培训对象的护士，在本年内适用于本院的基本技能必须全部达标，考核要求在实际工作中抽考，其他层次的护士计划安排操作考试一次，理论考试二次；四是强化相关知识的学习掌握，组织进行一次规章制度的实际考核，理论考试与临床应用相结合，检查遵章守规的执行情况；五是争取派出去、请进来的方式学习护士相关知识培训，积极参加各级竞赛活动。

3.院感管理

2025年院感工作计划旨在通过制度建设、人员培训、感染监测、重点部门管理、手卫生管理、质量考核与反馈以及持续改进与创新等多方面的措施，全面加强医院感染预防与控制工作，提高医疗质量，保障患者和医务人员的健康安全。2025年目标提高医疗器械消毒灭菌合格率，确保达到100%；加强环境卫生学监测，确保总合格率100%；提高手卫生依从率，确保洗手方法正确率≥95%。

4.药事管理

根据国家基本药物目录、医保目录及疾病谱变化，每季度评估用药需求，优化基层用药目录，重点覆盖慢性病（高血压、糖尿病等）、常见病和地方病用药。强化基本药物主导地位，确保一级卫生院基本药物使用占比不低于55%。实施集中采购和透明化招标，优先选择带量采购中选药品，降低采购成本。依托紧密型医联体建立县域中心药房，实现药品统一调配和冷链配送，保障偏远地区药品供应。定期核查供应商资质，建立合格供应商名录，确保药品质量与配送时效。建立药品使用监测系统，分析药品消耗数据，避免积压和浪费，实行近效期药品优先使用原则；加强抗菌药物分级管理，限制门诊输液率，降低药品不良反应发生率。完善电子健康档案与药品信息管理系统，实现药品采购、库存、使用全流程可追溯，确保数据实时录入基层卫生信息平台。每月开展药房自查，重点检查温湿度控制、效期管理及冷链药品储存条件，牵头医院每季度进行督导。建立短缺药品预警清单，依托医联体中心药房储备急抢救药品，优化区域内调配流程。设立缺药登记窗口，对高频缺药品种动态调整采购目录，确保患者用药连续性。实施月度考核，将基本药物使用占比、处方合格率、患者满意度等指标纳入卫生院绩效评价，未达标单位扣减财政补助。  

5.公共卫生管理

（1）加强人员管理

首先服从领导的工作安排、部署；其二必须加强科室人员的管理，在科室人员中树立“团队的协作精神与执行率”，使公共卫生科人员成为有力的工作团队；三是在专项工作开展时必须统一接受安排、调遣；四是突发事件在第一时间到位，保证通信畅通；五以加强“为人民服务”“换位思考”的思想去感受来诊人员的想法，处处为他（她）们考虑、“排忧解难”，他们就会像得到亲人般的关怀和温暖，也就会在社会上做正面有力的宣传。整合人员资源，合理调配人员开展工作，发挥主观能动性，锲而不舍抓好工作落实。人人尽责、人人努力、人人争先，全面推进高质量发展。

（2）强化提高业务技能

在按照所开展的工作安排和管理的范围工作外，在业务能力上以求精益求精，加强自身的业务学习，提高对所管工作的管理水平、主观能动性和应急、突发事件的处理能力。在科内开展所管辖工作内容的相互学习，使本科人员在所有工作内容中都能掌握工作内容和开展工作，同时熟练地指导村级医务人员开展公共卫生工作（学习有记录）。

（3）加强督导和培训

每季度对村医生召开一次工作例会和培训会议。培训内容：及时发现新增孕妇及产妇，并将相关信息反馈到卫生院。并追踪其分娩结果，分娩后及时进行家庭访视（出院3—7天内）。0—6岁儿童保健通知相应年龄段儿童到卫生院进行体检（每月提前通知、对超时未体检的儿童重点追踪），出院后1周新生儿家庭访视；各村医生在第一时间发现新增儿童，将其信息反馈到卫生院，通知应检儿童及时到卫生院进行体检。对妇幼保健知识和技能进行培训、对前段工作进行总结分析、对下段工作进行安排布置。每季度对全镇19个村居妇幼保健工作进行一次入村指导，全年共进行4次督导，督导中对于不达标的年终考核作为参考扣分依据。及时发现工作中存在的问题和不足，及时进行纠正和弥补。对工作中的成绩和好的经验，及时进行推广和运用，提高全镇整体工作水平。

（4）提高信息管理、年报质量控制

根据区级要求乡级在次月1日前上交当月报表。并加强辖区内监测数据的质量控制，加强与免疫规划、死因分类、民政等部门的协调、数据比对，扩大孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡的线索范围，切实避免漏报的发生，提高数据质量。年度统表，对我镇19个村居妇幼卫生年报各种数据进行质控，确保数据的准确性及真实性。

二、综合管理方面

1.党建工作方面

一是思想建设与理论学习，定期开展主题党日、党课学习，深入学习贯彻党的二十大精神及卫生健康政策；二是组织建设与队伍管理，优化党支部结构，发展优秀青年骨干入党，全年计划发展党员1-2名，设立“党员示范岗”，发挥党员在日常诊疗服务、义诊服务中的先锋模范作用；三是党风廉政建设，签订《廉洁行医承诺书》，全年开展警示教育2次以上，杜绝“红包”“回扣”现象，每季度召开一次廉政风险排查会，重点监督药品采购、设备招标等环节；四是党建与业务融合，开展“党建+健康服务”活动，组织党员医疗队进村入户，为留守老人、慢性病患者提供上门服务；五是制定年度党建任务清单，明确责任人和完成时限，设立党建专项经费，用于活动开展和党员培训。  

2.财务工作方面

规范财务管理流程，提高资金使用效率，确保卫生院财务运行安全透明。一是科学编制年度收支预算，重点保障设备采购、人才培养和公共卫生服务支出，推行“成本核算”制度，降低耗材浪费，控制运营成本增长不超过5%；二是资金使用监管，严格按照规定使用资金，杜绝账外资金和“小金库”，专项经费（如基本公共卫生资金）专款专用，定期公开使用情况；三是审计与风险防控，每半年开展一次内部财务审计，重点核查药品、耗材、设施设备、维修等大额支出， 必要时聘请第三方机构进行年度财务审计，确保合规性；四是财务信息化建设，启用财务管理软件，实现票据电子化、报销流程线上化；五是定期组织财务人员参加专业技能培训，提升业务能力，建立财务风险预警机制，对异常支出及时核查。

3.安全生产工作方面

做到医疗安全、生产安全和公共卫生安全，实现全年“零重大事故”。一是医疗安全管理，严格执行医疗核心制度（如查对制度、病历书写规范），每季度开展医疗质量检查，加强药品管理，定期清查过期药品，规范麻醉药品存储和使用。二是生产安全管理，每月开展消防、水电、设备安全检查，及时整改隐患（如老化线路、灭火器过期），组织全员消防演练和应急疏散培训，全年不少于2次；三是院感与生物安全，规范医疗废物分类处置，确保感染性废物100%无害化处理，加强实验室生物安全管理，定期检测消毒灭菌效果；四是突发事件应急管理，修订应急预案（如传染病暴发、群体性外伤），建立24小时应急值班制度；五是设立安全管理专职岗位，明确各科室安全责任人，同时与当地消防、公安部门联动，建立应急支援机制。  

4.信息化工作方面

以信息化推动服务效率提升，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。一是系统升级与整合，部署统一的基层卫生信息管理系统（HIS），整合挂号、收费、药房等模块，对接上级区域卫生信息平台，实现居民健康档案互联互通；二是远程医疗与智慧服务，与区级医院合作开通远程会诊系统，每季度开展1次疑难病例远程诊断，推广“健康乡镇”微信公众号，提供预约挂号、健康宣传等线上服务；三是数据安全与隐私保护，安装医院级防火墙，定期备份核心数据，防范网络攻击，组织全员学习《中华人民共和国数据安全法》，签订患者隐私保密协议；四是设备维护与人员培训，配备专职信息管理员，负责系统日常维护和故障处理，每季度开展医务人员信息化操作培训（如电子病历录入、系统操作）；五是争取上级信息化建设专项资金，确保设备采购和系统开发，同时建立信息化考核机制，将系统使用率纳入科室绩效。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额525.21万元，其中：本年收入525.21万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入525.21万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额525.21万元，其中：本年支出525.21 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出82.6万元、卫生健康支出404.61万元、住房保障支出38万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少13.58万元，下降2.52%，主要原因是：上年度有人员退休，有机关事业单位职业年金缴费支出预算及相关退休人员经费预算。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少13.58万元，下降2.52%，主要原因是：上年度有人员退休，有机关事业单位职业年金缴费支出预算及相关退休人员经费预算。 

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额525.21万元，其中：本年收入525.21万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入525.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额525.21万元，其中：社会保障和就业支出82.6万元、卫生健康支出404.61万元、住房保障支出38万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为525.21万元，比2024年预算减少13.58万元，下降2.52%，主要原因是：上年度有人员退休，有机关事业单位职业年金缴费支出预算及相关退休人员经费预算。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额由以下预算构成：

事业单位离退休46.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.5万元；乡镇卫生院365.81万元；疾病预防控制机构9.28万元；事业单位医疗28.6万元；其他行政事业单位医疗支出0.92万元；住房公积金28万元。

基本支出494.07万元，项目支出31.14万元。上年度一般公共预算支出538.79万元，本年较上年减少13.58万元，下降2.52%。其中基本支出538.79万元，无项目支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出情况中，人员经费支出487.07万元、公用经费支出7万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费支出预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为21.06万元，其中：货物类政府采购11.76万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购9.3万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加21.06万元。主要原因是：统计口径变更，24年要求统计限额以上采购数据，25年统计含限额以下并在采购目录内的数据，因此数据增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位无需填报整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：无。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年3月20日，本部门固定资产金额302.75万元，分布构成情况为：房屋5900.5平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产10.8万元，主要是：电脑、打印机、空调等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算30.14万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是从业人员预防性体检成本费，金额9.28万元，主要用于辖区内从业人员提供免费体检；二是2025年村医退养补助，金额20.86万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年青岩镇卫生院预算公开表.xls