目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明（一）2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区统计局概况

（一）主要职能

1．贯彻落实国家和省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，指导全区统计工作。

2．组织开展全区国民经济核算工作，核算区级生产总值，提供国民经济核算资料，指导监督各乡（镇）、社区完成与此相关工作。

3．会同有关部门拟定全区重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

4．收集、汇总、整理和提供全区性的统计调查数据，依法发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对全区经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府提供统计信息和决策建议。

5．依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

6．协助管理各乡（镇）、社区统计办公室负责人，指导全区统计专业技术队伍建设，承担全区统计从业资格认定相关工作，监督乡（镇）、社区使用好上级拨付的统计调查经费。

7．建立并管理全区统计信息化系统，指导各乡（镇）、社区加强统计信息化建设。

8．监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为，维护统计工作正常秩序。

9．承担能源消费统计、社会发展统计方面的有关职责。

10．加强对各乡镇、社区服务中心和部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计资料的管理。

11．承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）贵州省贵阳市花溪区统计局机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，本部门决算包括：行政单位“花溪区统计局”和三个全额拨款事业单位“花溪区普查中心”“花溪区乡镇统计管理办公室”“花溪区统计行政执法大队”，由于三个事业单位为非独立核算事业单位，所以由花溪区统计局统一预算财务管理。

二、贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度收支决算总计588.76万元，与2018年相比，减少87.79万元，减少12.98％。主要原因是：退休人员死亡1人，人员刚性支出减少；　本年度无年度考核优秀单位奖励工作经费支出；本年度第四次经济普查经费仅用于发放“两员”补贴且少于上年发放金额，与上年相比亦无政府采购支出，项目支出减少。（公开01表合计数）（二）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计528.76万元，其中：财政拨款收入528.76万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计515.69万元，其中：基本支出338.72万元，占65.68％；项目支出176.97万元，占34.32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度财政拨款收支决算总计588.76万元。减少87.79万元，减少12.98％。主要原因是：退休人员死亡1人，人员刚性支出减少；　本年度无年度考核优秀单位奖励工作经费支出；本年度第四次经济普查经费仅用于发放“两员”补贴且少于上年发放金额，与上年相比亦无政府采购支出，项目支出减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出515.69万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.13万元，减少15.16％。主要原因是：退休人员死亡1人，人员刚性支出减少；　本年度无年度考核优秀单位奖励工作经费支出；本年度第四次经济普查经费仅用于发放“两员”补贴且少于上年发放金额，与上年相比亦无政府采购支出，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出483.97万元，占93.85％；社会保障和就业支出科目（208类）支出16.30万元，占3.16％；卫生健康支出科目（210类）支出15.43万元，占2.99％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为534.24万元，支出决算为515.69万元，完成当年预算的96.53％。决算数小于预算数，退休人员死亡1人，人员刚性支出减少；　本年度无年度考核优秀单位奖励工作经费支出；本年度第四次经济普查经费仅用于发放“两员”补贴且少于上年发放金额，与上年相比亦无政府采购支出，项目支出减少；本年度小康工作已结束，根据工作安排该项目经费未列支使用。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）。当年预算为249.5万元，支出决算为306.99万元，完成当年预算的123％。决算数大于预算数的主要原因是：支付退休死亡1人一次性抚恤金；公务员工资转入1人及事业人员调入1人，人员刚性支出增加。  

（2）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）。当年预算为　13.5万元，支出决算为3.43万元，完成当年预算的25.4％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度小康工作已结束，根据工作安排该项目经费未列支使用。

（3）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）。当年预算为105.32万元，支出决算为88.80万元，完成当年预算的84.31％。决算数小于预算数的主要原因是：基本单位名录库维护和更新工作年底开展，经费未列支支出；根据工作安排、财经纪律要求及厉行节约要求，导致我局经开区专项调查经费（经开区）结余。

（4）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）。当年预算为117.65万元，支出决算为68.45万元，完成当年预算的58.18％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度第四次经济普查经费仅用于发放“两员”补贴且少于上年发放金额，与上年相比亦无政府采购支出，项目支出减少。

（5）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）。当年预算为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成当年预算的100％。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）。当年预算为16.31万元，支出决算为16.30万元，完成当年预算的99.94％。决算数小于预算数的主要原因是：保险基数调整。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为6.11万元，支出决算为6.3万元，完成当年预算的103.11％。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，支出增加保险；基数调整。

（8）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障科目（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）。当年预算为9.32万元，支出决算为8.92万元，完成当年预算的95.71％。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障科目（21011款）其他医疗保障支出科目（2101199项）。当年预算为0.23万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的91.30％。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

（六）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338.72万元，其中：人员经费323.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.53万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.47万元，决算数小于预算数，主要原因是公车运行维护费用减少，公务接待减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.47万元，比上年减少1.05万元，降低41.67％，原因是公车运行维护费用减少，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占92.52％，比上年减少0.9万元，降低39.82％，降低原因是本年度厉行节约，四经普工作基本结束，下乡次数减少，公车出行减少，车辆维修次数减少；公务接待费支出0.12万元，占8.2％，比上年减少0.14万元，降低53.85％，减少原因是本年度减少四经普工作等接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.36万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.36万元。主要用于公务用车维修、保险购买及日常运行维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.12万元。具体是：

国内公务接待支出0.12万元，主要是省统计局来花溪区进行规上、规下服务业数据质量检查接待用餐费用（3人）、国家统计局服务业司到花溪区调研接待用餐用（10人）等。贵州省贵阳市花溪区统计局2019年国内公务接待2批次，13人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金117.65万元，自评覆盖率达到80％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《第四次经济普查工作经费（经开区）项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区统计局机关运行经费支出15.53万元，比2018年增加1.31万元，比上年增加9.21％，主要原因是本年度有易地扶贫搬迁“共筑行动”捐款支出；本年度购买公务用车洗车卡；本年度支付财务软件升级费用；本年度支付参加“新中国成立七十周年”歌咏比赛指导老师费用。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区统计局政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区统计局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（二十）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（二十一）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（二十二）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）其他医疗保障支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1、《第四次经济普查工作经费（经开区）项目绩效自评价报告》

（1）项目概况：全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

（2）自评价结论：完成了全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动的工作。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济社会发展和民主法治建设新常态，紧紧围绕区委决策部署和全区工作大局依法履职。

（5）项目支出自评表

贵州省贵阳市花溪区统计局2019年度部门决算表.xls