贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度部门决算

目录

一、贵州省贵阳市花溪区统计局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区统计局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，指导全区统计工作。

2.按省、市统计制度要求开展花溪区国民经济监测工作，及时向市统计局报送核算资料；指导监督各乡（镇）、社区完成基层统计工作。

3.会同有关部门拟定全区重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数数据。

4.收集、汇总、整理和提供全区性的统计调查数据，依法发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;对全区经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府提供统计信息和决策建议。

5.依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.在统计业务工作上指导管理各乡(镇)、社区统计办公室负责人，指导全区统计专业技术队伍建设，监督乡(镇)、社区使用好上级拨付的统计调查经费。

7.建立并管理全区统计信息化系统，指导各乡(镇)、社区加强统计信息化建设。

8.监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为，维护统计工作正常秩序。

9.承担全面建成小康社会统计监测、能源消费统计、社会发展统计方面的有关职责。

10.加强对各乡镇、社区服务中心和部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计资料的管理。

11.组织实施住户收支与生活状况调查、农村住户固定资产投资调查、农民工监测调查、规下工业调查、建筑业小微企业调查、限额以下批发零售和住宿餐饮业调查、规模以下服务业调查、小微企业调查等统计调查制度。

12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展运用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，下属3个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区统计局部门决算包括：本级决算、所属花溪区普查中心、花溪区乡镇统计管理办公室和所属花溪区统计执法中队决算。

二、贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度收支决算总计676.55万元，与2017年相比，增加163.16万元，增长31.78%。主要原因是：本年度开展全国第四次经济普查前期摸底培训等准备工作，普查工作经费增加，同时增加人员刚性支出及年度考核优秀单位奖励工作经费。
　　（二）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计598.05万元，其中：财政拨款收入598.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计607.82万元，其中：基本支出316.8万元，占52.12%；项目支出291.02万元，占47.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度财政拨款收支决算总计676.55万元。与2017年相比，增加163.16万元，增长31.78%。主要原因是：本年度开展全国第四次经济普查前期摸底培训等准备工作，普查工作经费增加，同时增加人员刚性支出及年度考核优秀单位奖励工作经费。

（五）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出607.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.93万元，增长39.76%。主要原因是：本年度开展全国第四次经济普查前期摸底培训等准备工作，普查工作经费增加，同时增加人员刚性支出及年度考核优秀单位奖励工作经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出575.01万元，占94.6%；社会保障和就业支出科目（208类）支出17.78万元，占2.9%；医疗卫生和计划生育支出科目（210类）支出15.03万元，占2.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为644.4万元，支出决算为607.82万元，完成当年预算的94.32%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2018年花溪区全面小康建设工作和建设经济强县领导小组调整，领导小组下设办公室由区委办转到我局，相应工作经费也进行划转，但我局根据工作安排未列支使用；2018年贵阳市 花溪区调查队撤并贵阳市总队，城乡住户收入调查全权由花溪区统计局承担，相关经费也自行解决，但实际工作中，花溪调查队仍承担部分经费开支，根据贵阳市调查队工作安排及厉行节约要求，导致我局城乡住户调查预算经费结余等。其中：

1. 一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）。当年预算为284.74万元，支出决算为283.99万元，完成当年预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

2. 一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）。当年预算为29.5万元，支出决算41.49万元，完成当年预算的140.6%。决算数大于预算数的主要原因是：经费决算包含结转上年优秀单位奖励工作经费。

3. 一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）。当年预算为133万元，支出决算为91.12万元，完成当年预算的68.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年花溪区全面小康建设工作和建设经济强县领导小组调整，领导小组下设办公室由区委办转到我局，相应工作经费也进行划转，但我局根据工作安排未列支使用；2018年贵阳市 花溪区调查队撤并贵阳市总队，城乡住户收入调查全权由花溪区统计局承担，相关经费也自行解决，但实际工作中，花溪调查队仍承担部分经费开支，根据贵阳市调查队工作安排及厉行节约要求，导致我局城乡住户调查预算经费结余。

4. 一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）。当年预算为148万元，支出决算为125.77万元，完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是由于根据省、市农普工作进度及要求，未开展农业普查相关资料开发等后续工作，导致经费未列支。

5. 一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）。当年预算为16.3万元，支出决算为32.64万元，完成当年预算的200.2%。决算数大于预算数的主要原因是年底通过财政临时超预算增加调查队工作经费开支。

6. 社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）。当年预算17.78万元，支出决算17.78万元，完成当年预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为14.81万元，支出决算为14.77万元，完成当年预算的99.7%。决算数小于预算数的原因是社保基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障科目（21011款）其他医疗保障支出科目（2101199项）。当年预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成当年预算的96.3%。决算数小于预算数的原因是社保基数调整。

   （六）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.8万元，其中：人员经费302.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费14.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   （七）贵州省贵阳市花溪区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.52万元，，比上年减少0.16万元，降低5.97%，减少原因是公车运行维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占89.87%，比上年增加0.42万元，增长22.58%，增加原因是本年度进行公务用车维修，维修费较高；公务接待费支出0.26万元，占10.13%，比上年减少0.58万元，降低69.33%，减少原因是本年度减少国务院农普办数据质量检查，批零、住餐数据质量交叉检查等接待工作。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费2.26万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.26万元。主要用于公务用车维修、保险购买及日常运行维护等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   （3）公务接待费0.26万元。具体是：

   国内公务接待支出0.26万元，主要是清华大学及省市工作调研接待，投资结构调研接待及月度劳动力工作接待。贵州省贵阳市花溪区统计局2018年国内公务接待3批次，32人次。

   2018年贵州省贵阳市花溪区统计局三公经费预算数为3.2万元，部门决算数为2.52万元，决算数较预算数减少0.68万元，减少的原因主要是公务接待项目减少，开支下降。

   （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省贵阳市花溪区统计局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   （九）其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况

   2018年贵州省贵阳市花溪区统计局机关运行经费支出14.22万元，比2017年减少0.31万元，降低2.14%，主要原因是厉行节约，严格控制经费使用。

   2、政府采购支出情况

   2018年贵州省贵阳市花溪区统计局政府采购支出总额44.43万元，其中：政府采购货物支出41.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.37万元。

   3、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区统计局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （1）预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。对全国第四次经济普查项目进行了绩效自评，涉及资金130万元。

   （2）部分项目支出绩效自评结果

   项目一：全国第四次经济普查项目

   根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

   4、2018年度预算绩效情况说明

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（二十）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（二十一）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（二十二）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）其他医疗保障支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2018年部门决算公开表.xls