目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：农村水利建设提供技术支持与管理保障；农村水利工程规划、勘测、设计；农村工程建设与管理；农村水利技术开发；农村水利新技术示范推广；农村水利技术人员培训；农村水利项目评估、技术咨询、项目管理；承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站内设1个处室，具体为：贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站办公室。    

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市花溪区花溪片区水务综合管理站本级预算。  

（四）部门人员构成：编制制定情况：我单位编制总人数9人，均为事业编制；

在岗在编情况：在职实有人数9人，均为事业人员；

离退休人员及遗属情况：退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、继续协助建设科开展农村供水工作及基础数据调查，抓好辖区内水利工程的施工协调工作。继续协助防御办开展防汛抗旱、山洪灾害工作及山塘水库、山洪灾害点的安全巡查，确保山塘、水库的安全度汛，按要求填报蓄水系统。继续协助工程所项目施工的现场管理、抓好辖区内水利工程的施工协调、工程量认定等工作。继续协助质监站质量检查工作及现场排查及质量认定工作，并按要每月填报水利工程安全系统。继续协助水资源科做好水源地管理及水源地巡查工作，并配合第三方对辖区内的供水项目进行水质检测工作。继续协助水政执法队开展现场调查取证工作。继续协助河长制办公室对辖区内河道的日常巡查工作。继续协助供排水科做好辖区内污水处理设施的巡查工作。协助内设科室调查、了解、回复人大、政协建议及提案。

2、持续推进花溪站辖区内8个污水泵站运行维护监督管理工作。

3、进一步做好片区内农村饮水安全工作，不断巩固提升脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的涉水工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2025年部门收入预算总额198.68万元，其中：本年收入198.68万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入198.68万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额198.68万元，其中：本年支出198.68万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出38.78万元，卫生健康支出11.35万元,农林水支出135.05万元，住房保障支出13.5万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加30.44万元，增长18.09%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，增加公车运行维护费、住房公积金预算。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加30.44万元，增长18.09%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，增加公车运行维护费、住房公积金预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2025年部门财政拨款收入预算总额为198.68万元，其中：本年收入198.68万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入198.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额198.68万元，其中：社会保障和就业支出38.78万元，卫生健康支出11.35万元,农林水支出135.05万元，住房保障支出13.5万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额为198.68万元，比2024年预算增加30.44万元，增长18.09%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，增加公车运行维护费、住房公积金预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额198.68万元，其中：基本支出197.48万元，项目支出1.2万元，相比上年增加30.44万元，增长18.09%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，增加公车运行维护费、住房公积金预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出197.48万元，其中：人员经费185.1万元,公用经费12.38万元，相比上年增加29.24万元，增长17.38%，主要原因是：本年工资、社保基数调增，增加住房公积金预算。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年本单位无政府性基金预算收支，相比上年无增减变动。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年本单位无国有资本经营预算收支，相比上年无增减变动。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为1辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为1.24万元，其中：货物类政府采购0.04万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购1.2万元。2025年政府采购预算总额相比2024年预算数，增加1.24万元，主要原因是：本年增加车辆运行维护费及办公用品采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2025年本单位不涉及对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

部门整体支出绩效目标情况在一级预算部门填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位无重点项目支出预算。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额18.49万元，分布构成情况为：通用设备18.41万元、家具用具及动植物0.08万元。无形资产0万元。单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中无重要项目、重点项目支出安排。

（五）名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080502(事业单位离退休)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101102(事业单位医疗)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101199(其他医疗保障支出)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10.213(农林水支出)21303(水利)2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

11.213(农林水支出)21303(水利)2130302( 一般行政管理事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

12.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（ 住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年区级部门预算公开表（花溪站）.xls