目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

部门主要职能：贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作；负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销，灵活就业人员参保、续保，养老保险关系转移的工作；审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡（镇）、街道办事处搞好社会保险工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理；为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。

（二）部门预算单位构成

本单位属于贵阳市花溪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，无下级预算单位。

（三）部门人员构成

本单位总编制30人，包括：参照公务员法管理的事业编制29人、工勤编制1人；目前编制内实有人数：27人，退休人员1人。

二、部门主要工作任务和目标

负责社会保险方面文件和有关资料的起草、收发、归档工作及社会保险数据库的建立及处理工作；做好对社会保险方面的法律、法规、政策的宣传及信访接待工作；组织开展社会保险各项业务工作；负责全区各种社会保险基金的核算、核拔工作；负责社保基金的营运管理、保值增值工作；负责对社会保险工作各项业务的数据统计、报送工作；负责退休人员待遇核算、生存认证工作；负责各险种手工报销及个人账户的清退和返还；负责全区社会保障卡的卡务管理工作；负责全区社会保险业务的协调和指导工作；负责被征地农民社会保障各项工作；负责相关社会保险方面的其它工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年本单位部门预算总收入731.16万元，全部为一般公共预算收入。部门预算总支出731.16万元，其中：基本支出550.51 万元，项目支出180.65 万元。2024年总体收支较上年减少7175.36万元，其中：基本支出减少11.16万元，主要原因是精简单位各项开支；项目支出减少7164.20万元，主要原因是城乡居民基本养老保险部分预算由财政编制预算，不纳入部门预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年本单位部门预算总收入731.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年减少7175.36万元，其中：基本支出出减少11.16万元，主要原因是精简单位各项开支；项目支出减少7164.20万元，主要原因是城乡居民基本养老保险部分预算由财政编制预算，不纳入部门预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年本单位预算总支出731.16万元（按支出功能分类具体为：（2080101）行政运行费支出421.91 万元，（2080199）社会保险业务管理事务支出61.11 万元，（2080501）行政单位离退休支出4.13 万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.60 万元，（2080506）机关事业单位职业年业缴费支出4.20 万元，

（2083001）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出20.54 万元，（2089999）被征地农民社会保障省级补助资金99万元。（2101101）行政单位医疗支出31.58 万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.11 万元。（2210201）住房公积金43.98 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算731.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：社会保障和就业支出654.49万元，卫生健康支出32.69元。公积金43.98 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年本单位预算一般公共预算拨款支出总额731.16万元，其中：基本支出550.51 万元，项目支出180.65万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年本单位预算一般公共预算基本支出731.16万元，其中：人员经费507.91 万元，公用经费42.60 万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位“三公”经费无相关预算支出    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位“政府性基金”经费无相关预算支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位“国有资本经营预算”经费无相关预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算35.80 万元较上年增加6.3万元，增长21.35％，原因是2023年采购的工作服、档案盒，2024年支付。

（二）政府采购情况无

（三）国有资产占有使用情况无

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算153.21万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中的重要项目2个：1、被征地农民省级补助资金，涉及财政拨款预算99万元，该支出项目占预算总额的比重为64.62％，用于补充被征地农民社会保障资金。2、军龄老居保财政补助，涉及财政拨款预算54.21万元，该支出项目占预算总额的比重为35.38％，用于增发军龄养老金和老居保养老金。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls