2023年贵阳市花溪区就业局部门决算公开说明
目录
第一部分：贵阳市花溪区就业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
贵阳市花溪区就业局概况
一、 部门职责
（一）负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助。
（二）负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训。
（三）负责全区失业人员待遇审核及失业人员档案托管。
（四）负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查。
（五）负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。
（六）负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训业务的指导工作。
二、机构设置
贵阳市花溪区就业局内设4个机构：分别是办公室、培训鉴定科、就业促进科、创业服务科。
按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵阳市花溪区就业局、贵阳市花溪区小额贷款担保中心。
从预算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。但因我局代区人社局代管1个单位：贵阳市花溪区小额贷款担保中心，因其未独立编制预算，其预算纳入本部门预算合并编制。因此本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区就业局和花溪区小额贷款担保中心。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,026.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
31.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7,847.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
163.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
31.67 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,057.95 |
本年支出合计 |
58 |
8,057.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.02 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,057.97 |
总计 |
62 |
8,057.97 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8,057.95 |
8,026.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.65 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,847.07 |
7,847.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
502.19 |
502.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
253.24 |
253.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
201.23 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,292.68 |
7,292.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,087.13 |
5,087.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,994.55 |
1,994.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.65 |
|
22999 |
其他支出 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.65 |
|
2299999 |
其他支出 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.65 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,057.97 |
320.81 |
7,737.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,847.07 |
305.44 |
7,541.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
502.19 |
253.24 |
248.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
253.24 |
253.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
47.72 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,292.68 |
0.00 |
7,292.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,087.13 |
0.00 |
5,087.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,994.55 |
0.00 |
1,994.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
31.67 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
31.67 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
31.67 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,026.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7,847.06 |
7,847.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.38 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,026.30 |
本年支出合计 |
59 |
8,026.30 |
8,026.30 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,026.30 |
总计 |
64 |
8,026.30 |
8,026.30 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8,026.30 |
320.81 |
7,705.48 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,847.07 |
305.44 |
7,541.63 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
502.19 |
253.24 |
248.95 |
|
2080101 |
行政运行 |
253.24 |
253.24 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
47.72 |
0.00 |
47.72 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.61 |
28.61 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7,292.68 |
0.00 |
7,292.68 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5,087.13 |
0.00 |
5,087.13 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,994.55 |
0.00 |
1,994.55 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
163.86 |
0.00 |
163.86 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
227.45 |
302 |
商品和服务支出 |
22.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.03 |
30201 |
办公费 |
13.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
58.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.74 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.59 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
8.84 |
30239 |
其他交通费用 |
6.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
298.43 |
公用经费合计 |
22.38 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：贵阳市花溪区就业局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：贵阳市花溪区就业局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区就业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：贵阳市花溪区就业局本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8057.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2083.06万元，下降20.54%，主要原因是：1.减少上级就业补助资金使用2043.84万元；2减少区级匹配就业补助资金执行170万元；3.减少劳动保障协管员待遇项目执行70.16万元；4.增加解决困难人员托底就业执行135.73万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8057.95万元，其中：财政拨款收入8026.30万元，占99.61%；其他收入31.65万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8057.97万元，其中：基本支出320.81万元，占3.98%；项目支出7737.16万元，占96.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为8026.30万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2070.79万元，下降20.51%，主要原因是：1.减少上级就业补助资金使用2043.84万元；2减少区级匹配就业补助资金执行170万元；3.减少劳动保障协管员待遇项目执行70.16万元；4.增加解决困难人员托底就业执行135.73万元。
2023年度财政拨款支出为8026.30万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2070.79万元，下降20.51%，主要原因是：1.减少上级就业补助资金使用2043.84万元；2减少区级匹配就业补助资金执行170万元；3.减少劳动保障协管员待遇项目执行70.16万元；4.增加解决困难人员托底就业执行135.73万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8026.30万元。与2022年度相比，决算数减少2070.79万元，下降20.51%，主要原因是：1.减少上级就业补助资金使用2043.84万元；2减少区级匹配就业补助资金执行170万元；3.减少劳动保障协管员待遇项目执行70.16万元；4.增加解决困难人员托底就业执行135.73万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平不存在增减。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，不存在增减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8026.30万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年度相比，减少2070.79万元，下降20.51%，主要原因是：1.减少上级就业补助资金使用2043.84万元；2减少区级匹配就业补助资金执行170万元；3.减少劳动保障协管员待遇项目执行70.16万元；4.增加解决困难人员托底就业执行135.73万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7847.06万元，占97.77%；卫生健康支出（类）15.38万元，占0.19%；农林水支出（类）163.86万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为9214.82万元，支出决算为8026.30万元，完成全年预算的87.10%。其中:
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为332.55万元，支出决算为253.24万元，完成全年预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）工资奖金补贴（公务员工资、绩效等）全年预算数123.71万元，支出决算为118.54万元，主要原因是按实际需求进行支付；（2）办公经费（公用经费、工会费、交通补贴）全年预算数24.12万元，支出决算为22.38万元，主要原因是按需使用；（3）工资福利支出（失业人员工资、绩效等）全年预算数57.45万元，支出决算为54.32万元，主要原因是按需使用；（4）三支一扶人员全年预算数为111.66万元，支出决算为42.38元，原因为后期先使用上级分配专项资金进行支付。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。全年预算为50.72万元，支出决算为47.72万元，完成全年预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是：就业工作经费全年预算5万元，支出决算为2万元，原因为响应过紧日子，节约预算。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。全年预算为237.36万元，支出决算为201.23万元，完成全年预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）劳动和社会保障专项工作经费（经开）全年预算48万元，支出决算为36.75万元，原因为按需使用；（2）2023年三支一扶中央及省级资金全年预算39.16万元，支出决算为14.27万元，原因为按需使用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为29万元，支出决算为28.61万元，完成全年预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员经费及成果奖按需拨付。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为23.80万元，支出决算为23.59万元，完成全年预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际产生缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。全年预算为5630.67万元，支出决算为5087.13万元，完成全年预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）解决困难人员托底就业（经开区）全年预算565.54万元，支出决算为328.89万元，原因为根据实际产生支出支付；（2）创业担保贷款贴息资金（区级承担部分）全年预算8万元，支出决算为6.48万元，原因为按实际放贷金额进行贴息；（3）创业担保贷款奖补资金（区级承担部分）全年预算1.13万元，支出决算为0万元，原因为根据2023年12月下发的《贵阳市政府性融资担保机构奖补资金使用管理办法》重新规定了奖补资金用途，因此本年度奖补资金未使用；（4）公共就业服务工作经费（经开）全年预算15万元，支出决算为10.66万元，原因为按需使用。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。全年预算为2502.12万元，支出决算为1994.55万元，完成全年预算的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴全年预算30万元，支出决算为10.08万元，原因为按实际申报进行支付；（2）省级社会保障及就业补助资金全年预算120万元，支出决算为10.14万元，原因为地方财政年底压力较大，未拨付该项目资金至我单位；（3）2023年省级就业补助资金全年预算175万元，支出决算为132.48万元，原因为地方财政年底压力较大，未将该项目全部拨付至我单位；（4）劳动保障协管员待遇（经开）全年预算97.47万元，支出决算为27.31万元，原因为地方财政年底压力较大，该项目结转至今年，并于本年度完成相关支付；（5）2023年市级预算就业补助资金全年预算265万元，支出决算为0万元，原因为地方财政年底压力较大，未拨付该项目资金至我单位。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为15.75万元，支出决算为14.80万元，完成全年预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是：城镇职工基本医疗保险缴费按需进行支付。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。全年预算为0.61万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：按需进行支付。
10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。全年预算为181.34万元，支出决算为163.86万元，完成全年预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是：收到上级拨付创业担保贷款贴息资金按实际放贷金额进行贴息。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.81万元，其中：
（一）人员经费298.43万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费22.38万元，主要包括：商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2023年无政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
国内接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出22.38万元，与2022年度相比-2.4万元，主要原因是工会经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额67.33万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.62万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计35项，涉及资金7705.48万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.提前下达2023年就业补助资金预算的通知项目完成情况综述：项目全年预算数1772万元，执行数1772万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目整体执行率为100%，表明所有预期的资金使用和政策落实得到了充分的实施，达成了设定目标，通过资金的有效使用，促进了就业机会的增加。存在的问题：整个就业补助资金项目尽管执行率达到100%，但因资金量不足等原因，对部分就业援助项目未能及时拨付。下一步改进措施：（1）设立定期审查机制，持续监测项目的实施效果，及时调整项目策略和执行方法，以更好地实现就业目标；（2）对各就业项目的需求进项详细评估和预测，及时向上级反馈资金需求量，并加强与区财政沟通，争取减少项目延误的可能性。
2.关于提前下达高校毕业生“三支一扶”计划2023年中央和省级补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数 72.33万元，执行数72.33万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目整体执行率达到100%，所有资金按照预定计划和目标得到全面使用，确保了项目内容的顺利落实。通过上级资金的支持，切实增强了基层服务能力，受益社区及单位的工作效率和服务质量得到了提升。存在的问题主要是：加强与地方财政对接，保障三支一扶人员补贴及时发放到位。下一步改进措施：制定详细的项目监测和评估方案，明确各项目的具体指标和评估方法，定期对实施情况进行检查和评估，及时调整策略。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
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