目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队以贵阳市花溪区人力资源和社会保障局的名义，主要履行以下职责：

1.负责拟定全区人力资源和社会保障领域综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2.依法负责辖区内人力资源和社会保障领域投诉、举报案件的受理立案工作，依法行使人力资源和社会保障领域劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年人劳动保护等职责有关的行政处罚权及与之相关的行政检查权。

3.负责调查、处理辖区内人力资源和社会保障领域重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件；负责跨区域案件的移交和配合处置工作；负责组织开展全区性专项执法工作；负责法律、法规、规章明确由人力资源和社会保障部门承担的综合行政执法工作。

4.负责全区劳动保障综合行政执法队伍的管理工作，规范执法行为。

5.负责推进人力资源和社会保障综合行政执法网格化、网络化管理建设，建立综合行政执法基层工作网格；负责相关数据统计、分析及档案管理工作。

6.依法履行法律法规规定的其他人力资源和社会保障领域行政执法职责。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：根据上述主要职责，贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队设5个正股级内设机构。

（三）预算单位构成：因花溪区人事劳动争议仲裁未独立编制预算，所属本部门预算将其预算纳入我部门预算合并编制，故本部门预算即为花溪区劳动保障综合行政执法大队。本部门合并编制预算的单位具体包括：花溪区劳动保障综合行政执法大队，以及纳入预算编制范围的花溪区人事劳动争议仲裁院。

（四）部门人员构成：

1.在编人员：本部门总编制人数31名，其中行政编制16名，事业编制15名；实有在职人数24名，其中行政在职12名，事业在职12名；退休人员人数1名，其中行政退休1名，事业退休0名。

2.临聘人员

为保障原小河区社会事务工作的正常开展，2024年我局聘用临时人员8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队设5个正股级内设机构，其工作任务分别为：

（一）办公室：负责文电、会务、档案、信息、保密、安全生产、政务公开、车辆、资产和后勤等行政管理工作；负责全区执法队伍规范管理工作；负责本单位财务管理工作；负责本单位机构编制、人事管理工作；负责政府采购及国有资产管理工作；负责目标管理工作；负责大队相关报表数据的汇总报送工作；负责对各业务科（室）的督促和综合协调工作；负责承担本单位网上名称管理工作；完成上级领导交办的其它工作。

（二）举报投诉科：负责依法受理人力资源和社会保障领域违法行为举报、投诉；负责本单位信访接待工作；负责各类转办件、督办件、网络舆情案件的处置、回复工作；负责综合行政执法案件的初审、立案和归档工作；负责案卷评查工作；负责综合行政执法网络化、网络化的实施、指导和协调工作；负责案件办理过程的监督工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（三）行政执法一科：依法负责辖区内劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、劳务派遣、女职工和未成年人劳动保护等方面的综合行政执法工作及重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件的处置工作；负责劳动保障监察案件的调查处理工作；负责跨区域案件的移交和配合处置工作；负责人力资源和社会保障法律、法规和规章的宣传及相关培训工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（四）行政执法二科：依法负责劳动保障监察定期书面审查工作；负责大队受理案件的行政处罚、处理工作；负责申请法院强制执行及涉嫌犯罪的移送工作；负责行政复议、行政诉讼的应诉工作；负责人力资源和社会保障诚信评价和失信惩戒机制的建立健全工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（五）行政执法三科：依法负责清理拖欠农民工工资方面的综合执法工作及重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件的处置工作；负责农民工实名制、农民工专用账户制度推广工作；负责务工人员工资保障金收支工作；负责应急周转金启用工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

党组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算，2024年部门收入预算总额606.03万元，其中：本年收入606.03万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入606.03万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额606.03万元，其中：本年支出606.03万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出534.80万元，卫生健康支出30.93万元，住房保障支出40.30万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少336.87万元，下降35.73%，主要原因是：1.根据根治拖欠农民工工资相关文件要求，每年安排预防拖欠农民工工资周转金150万元，2023年初根据临时需要，增加预防拖欠农民工工资周转金350万元，本年按文件要求恢复到150万元，所以减少350万元预防拖欠农民工工资周转金。2.为了过紧日子，压减劳动监察等相关专项工作经费20万元。3.因政策变动，2023年预算编制后社保缴费基数进行调增；内部人员调整和纳入工会预算的基数调增等导致2024年预算中基本支出比2023年增加33.13万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额606.03万元，其中：本年收入606.03万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入606.03 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额606.03万元，其中：社会保障和就业支出534.80万元，卫生健康支出30.93万元，住房保障支出40.30万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为606.03万元，比2023年预算减少336.87万元，下降35.73%，主要原因是：1.根据根治拖欠农民工工资相关文件要求，每年安排预防拖欠农民工工资周转金150万元，2023年初根据临时需要，增加预防拖欠农民工工资周转金350万元，本年按文件要求恢复到150万元，所以减少350万元预防拖欠农民工工资周转金。2.为了过紧日子，压减劳动监察等相关专项工作经费20万元。3.因政策变动，2023年预算编制后社保缴费基数进行调增；内部人员调整和纳入工会预算的基数调增等导致2024年预算中基本支出比2023年增加33.13万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年，一般公共预算支出总额606.03万元，分别由基本支出455.03万元，项目支出151万元构成。其中：基本支出比2023年增加33.13万元，增长7.85%，增长的主要原因：因政策变动，2023年预算编制后社保缴费基数进行调增，导致2024年预算中基本支出比2023年预算中基本支出增加等。项目支出比2023年减少370万元，下降71.02%，下降的主要原因：1.根据根治拖欠农民工工资相关文件要求，每年安排预防拖欠农民工工资周转金150万元，2023年初根据临时需要，增加预防拖欠农民工工资周转金350万元，本年按文件要求恢复到150万元，所以减少350万元预防拖欠农民工工资周转金；2.为了过紧日子，压减劳动监察等相关专项工作经费20万元。

2024年一般公共预算支出情况如下：2080101行政运行331.81万元，比2023年减少24.21万元，下降6.80%，下降主要原因是：住房公积金由2080101行政运行调整到2210201住房公积金进行核算等。2080105劳动保障监察0万元，比2023年减少16万元，减少100%，减少原因是，为了过紧日子，压减劳动监察专项工作经费16万元。2080112人事争议调解仲裁1万元，比2023年减少4万元，下降80%，下降主要原因是为了过紧日子，压减仲裁专项工作经费4万元。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出150万元，比2023年减少350万元，下降70%，下降主要原因是根据根治拖欠农民工工资相关文件要求，每年安排预防拖欠农民工工资周转金150万元，2023年初根据临时需要，增加预防拖欠农民工工资周转金350万元，本年按文件要求恢复到150万元，所以减少350万元预防拖欠农民工工资周转金。2080501行政单位离退休4.69万元，比2023年增长0.01万元，增长0.21%，增长主要原因是测算差异。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元，比2023年增加15.52万元，增长60.67%，增长主要原因是缴费基数调整等。2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.20万元，比2023年增加0.42万元，增长7.27%，增长主要原因是基数上调。2101101行政单位医疗29.80万元，比2023年增加0.68万元，增长2.34%，增长原因是缴费基金上调等。2101199其他行政事业单位医疗支出1.13万元，比2023年增加0.41万元，增长56.94%，增长原因是缴费基数调整等。2210201住房公积金40.30万元，比2023年增加40.30万元，增加原因为住房公积金由2023年2080101行政运行调整到2024年2210201住房公积金进行核算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出总额为455.03万元，其中人员经费420.08万元，公用经费34.95万元。

1.按部门预算经济科目分类，人员支出420.08万元，公用经费34.95万元，其中：（1）301工资福利支出405.89万元，用于支出30101基本工资100万元、30102津贴补贴71.68万元、30103奖金81万元、30107绩效工资30.50万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费41.10万元、30109职业年金缴费6.20万元、30110职工基本医疗保险缴费29.80万元、30112其他社会保障缴费5.31万元、30113住房公积金40.30万元；（2）302商品服务支出44.45万元，用于支出30201办公费28.70万元、30228工会经费5.40万元、30231公务用车运行维护费0.85万元、30239其他交通补助9.50万元；（3）303对个人和家庭的补助4.69万元，用于支出30302退休费2.70万元、30305生活补助1.99万元。

2.按政府预算经济科目分类，人员支出420.08万元，公用经费34.95万元，其中：（1）501机关工资福利支出216.68万元，用于支出50101工资奖金津补贴147.65万元、50102社会保障缴费47.53万元、50103住房公积金21.50万元；（2）502机关商品和服务支出44.45万元，用于支出50201办公经费43.60万元，50208公务用车运行维护费0.85万元；（3）505对事业单位经常性补助189.21万元，用于支出50501事业单位人员的工资福利支出189.21万元；（4）509对个人和家庭的补助4.69万元，用于支出50901社会福利和救助1.99万元、50905离退休费2.70万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费0.85万元、公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与2023年财政拨款“三公”经费预算数据相比，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.85万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

我单位现有公务用车1辆，2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为7.45万元，其中：货物类政府采购6.10万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购1.35万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少0.55万元，降低6.88%，主要原因是：为了过紧日子，压减相关采购开支。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为34.95万元，其中：办公费28.70万元、工会经费5.40万元、公务用车运行维护费0.85万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加2.78万元，增长8.64%，主要原因是：人员内部调整和纳入工会预算的基数调增等。 

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门国有资产合计20.45万元，其中流动资产6.05万元，固定资产14.40万元。固定资产分布构成情况为：车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价在100万元以上的设备0台。2024年度拟购置固定资产4.50万元，主要是：电脑等办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算151万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有两个，一是预防拖欠农民工工资周转金，金额151万元，用于解决因用人单位拖欠劳动者（主要是农民工）工资造成劳动者临时生活困难，用于劳动者临时生活费或路途费的专项资金；二是仲裁工作经费（经开），金额1万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察等相关工作开展。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10.2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察支出。

12.2080112劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.2080199其他人力资源和社会保障事务支出：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

20.30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔等级工资和军龄工资等。

21.30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

22.30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

23.30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

24.30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目。

25.30109职业年金：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出），由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目。

26.30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）等。

27.30112其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28.30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

29.30201办公费：反映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

30.30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

31.30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

32.30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

33.30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

34.30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2024年区级部门预算公开表（劳动保障综合执法大队）.xls