目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策和发展规划；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，开展就业服务。

3.推进人力资源市场的培育和发展，促进人力资源合理流动、有效配置，逐步建立人才流动的社会调节机制；做好人力资源服务机构的指导、审批、管理、监督工作。

4.贯彻实施《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤保险的参保缴费和待遇支付工作；编制基金预决算草案；做好基金监督管理工作。

5.负责社保基金和再就业资金预测预警，拟订应对预案，实施预防、调节、控制和信息引导，保持就业形势稳定。

6.贯彻国家人才流动政策、法规；做好事业单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作；按干部管理权限，做好干部人事档案管理工作。

7.负责事业单位人员考核奖惩、申诉控告工作。

8.贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员的工资福利和退休退职政策、法规，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行最低工资制度和工资支付保障机制。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

9.贯彻执行国家人事人才管理的政策、法规及国家、省、市、区有关部署，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，逐步建立科学化、法制化的人事管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，统一管理全区专业技术职务评聘相关工作；做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作。

10.贯彻实施《贵州省劳动保障监察条例》及劳动保障监察相关政策、法规；会同有关部门做好农民工综合性工作，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻实施《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及人事劳动争议仲裁相关政策、法规；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局为正科级行政，内设3个处室，下属8个单位。

（三）预算单位构成：从预算单位构成看，贵阳市花溪区人力资源和社会保障局部门预算为汇总预算，包括：本级预算、所属花溪区就业局预算、所属花溪区社会保险收付管理中心预算、所属花溪区劳动保障行政综合执法大队预算。

（四）部门人员构成：

1.在编人员

2.临聘人员

为保障原小河区社会事务工作的正常开展，2024年我局聘用临时人员46人。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据我局工作职能，区人力资源和社会保障局设3个内设机构，其工作任务分别为：

（一）办公室（基金监督科）

负责局机关及所属事业单位日常管理、督查、综合协调工作；负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、档案、安全保密和后勤保障等机关日常运转工作；负责党务公开、政务公开、目标管理和考核及相关综合管理等工作；牵头拟定本部门发展规划和年度工作计划；负责机关和所属单位机构编制、干部人事及人员档案管理工作；负责局机关离退休人员的管理与服务工作；负责受理、交办、督办涉及人力资源和社会保障局工作的信访事项；组织办理区人大代表和区政协委员有关人力资源和社会保障方面的意见、建议、提案；承担人力资源和社会保障信息公开的审核、综合协调和咨询投诉回复工作；负责局固定资产的登记管理工作；负责全区人力资源和社会保障信息采集、宣传工作；负责承办局党委、全面从严治党主体责任、意识形态等日常工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

依法监督全区养老、失业、工伤及其他补充保险基金管理和运营工作；受理养老、失业、工伤保险、就业资金管理投诉举报；承担养老、失业、工伤保险基金和就业资金内部财务审计工作。负责编制本部门预算、决算，负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督工作；负责社保基金和再就业资金预测预警，指导就业机构拟定应对预案，实施预防、调节、控制和信息引导；承担区社会保障监督委员会日常工作。

（二）事业单位人事综合管理科（人事管理科、工资福利科、职位职称科、人才规划教育科）

贯彻执行国家和省、市关于事业单位工作人员工资、福利和退休退职政策，贯彻执行事业单位工资制度、收入分配制度改革工作；负责事业单位工作人员工资审批工作；负责事业单位各类津贴补贴的落实工作；负责事业单位工作人员绩效工资的核定工作；负责事业单位工作人员的退休、退职审批工作；负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

负责事业单位工作人员人事综合管理；贯彻实施事业单位工作人员公开招聘工作；参与拟订人员调配方案，承办事业单位人员调配、政策性安置和解聘有关事宜；承办深化职称制度改革事宜；综合管理专业技术人员职称工作；按权限承担专业技术人员职称评审工作；负责专业技术人员高级职称、民营经济及农村实用人才的职称评审推荐工作；组织实施专业技术人员职称资格证书年审工作；对事业单位专业技术岗位设置进行管理；监督实施事业单位管理人员、专业技术人员和工勤人员岗位聘用管理工作；贯彻执行事业单位工作人员的考核、奖励及高级专家延聘等政策。

组织编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；统筹全区人力资源需求和社会保险事业发展预测分析，承担全区人力资源和社会保障统计综合管理和分析工作，做好相关统计人员的综合管理工作；负责指导管理权限内的事业单位工作人员培训；指导事业单位人才引进工作；贯彻执行专业技术人员继续教育政策；承办各类人才生活补贴、学费资助管理工作；配合组织协调专家咨询工作。

（三）劳动保障综合科（劳动监察和调解仲裁科、社会保险科、就业科）

贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章、政策；负责本部门的行政执法监督工作；拟定劳动监察工作规范；拟订劳动人事争议仲裁制度的实施规范；指导全区劳动监察工作和劳动人事争议仲裁及预防工作；依法组织劳动监察的相关协调工作，督办劳动监察重大案件；协调劳动者维权工作，参与组织处理有关突发事件；负责组织协调全区劳动监察员管理和培训工作；负责行政处罚听证、行政复议、行政诉讼的综合管理工作；协调处理劳动人事争议仲裁相关工作；负责仲裁员的管理、培训等工作；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；负责区属企业实行特殊工时工作制及劳务派遣经营许可证的审批工作；负责人事规范性文件的合法性审查；负责人力资源和社会保障政策、法规的相关衔接与协调工作。

负责贯彻实施《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；贯彻落实养老保险、失业保险、工伤保险政策，配合经办机构做好政策宣传解释工作；负责全区机关企事业单位职工工伤认定及相关工作；负责征地项目的被征地农民社会保障资金的报审；负责贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责指导全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系。贯彻执行职业资格和培训政策。

党组织和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算，2024年部门收入预算总额1117.64万元，其中：本年收入1117.64万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1117.64万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额1117.64万元，其中：本年支出1117.64万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出76.70万元，社会保障和就业支出721.02万元，卫生健康支出45.82万元，住房保障支出56.10万元，其他支出218.00万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少470.89万元，下降29.64%，下降的主要原因是基层一线人才流动津贴较2023年减少32.30万元；“强省会”人才生活津贴较2023年减少10万元；“强省会”人才安家费较2023年减少20万元；财政收回2023年度人力资源开发结转资金93.76万元；不开展事业单位人员网络在线学习培训及事业单位公开招聘网络维护工作，减少相应费用13万元；事业单位公开招聘工作经费减少50万元；贵安新区职责划回，减少其他临聘人员支出（贵安）141.12万元，减少专项工作经费78.56万元；经济运行困难，为了过紧日子，压减人力资源等专项工作经费30.64万元等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额1117.64万元，其中：本年收入1117.64 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1117.64 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1117.64万元，其中：一般公共服务支出76.70万元，社会保障和就业支出721.02万元，卫生健康支出45.82万元，住房保障支出56.10万元，其他支出218.00万元。

2024年部门财政拨款收入预算总额均为1117.64万元，比2023年预算减少470.89万元，下降29.64%，主要原因为基层一线人才流动津贴较2023年减少32.30万元；“强省会”人才生活津贴较2023年减少10万元；“强省会”人才安家费较2023年减少20万元；财政收回2023年度人力资源开发结转资金93.76万元；不开展事业单位人员网络在线学习培训及事业单位公开招聘网络维护工作，减少相应费用13万元；事业单位公开招聘工作经费减少50万元；贵安新区职责划回，减少其他临聘人员支出（贵安）141.12万元，减少专项工作经费78.56万元；经济运行困难，为了过紧日子，压减人力资源等专项工作经费30.64万元等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年，一般公共预算支出总额1117.64万元，分别由基本支出758.73万元，项目支出358.91万元构成。其中：基本支出比2023年减少134.14万元，下降15.02%，下降的主要原因：贵安新区职责划回，其他临聘人员支出（贵安）减少141.12万元；在职人员增加，工资等相关支出增加6.98万元。项目支出比2023年减少336.75万元，下降48.41%，下降的主要原因：基层一线人才流动津贴较2023年减少32.30万元；人才服务绿卡人员医保门诊补贴较2023年减少0.68万元；“强省会”人才生活津贴较2023年减少10万元；“强省会”人才安家费较2023年减少20万元；财政收回2023年度人力资源开发结转资金93.76万元；不开展事业单位人员网络在线学习培训及事业单位公开招聘网络维护工作，减少相应费用13万元；事业单位公开招聘工作经费减少50万元；贵安新区的职责被划回，因此减少了78.56万元的专项工作经费。矿灯厂社区政策性破产企业有关补助经费减少8万元；机械厂社区政策性破产企业有关补助经费减少3万元；经济运行困难，为了过紧日子，压减人力资源等专项工作经费30.64万元，压减退休人员活动经费2万元；增加职称评审费5万元；离退休干部党组织工作经费增加0.19万元。

2024年一般公共预算支出情况如下：2019999其他一般公共服务支出76.70万元，比2023年减少156.74万元，下降67.14%，下降的主要原因为基层一线人才流动津贴较2023年减少32.30万元，人才服务绿卡人员医保门诊补贴较2023年减少0.68万元，“强省会”人才生活津贴较2023年减少10万元，“强省会”人才安家费较2023年减少20万元，财政收回2023年度人力资源开发结转资金93.76万元。2080101行政运行488.63万元，比2023年减少163.76万元，下降25.10%，下降主要原因为减少其他临聘人员支出（贵安）141.12万元，住房公积金调整到2210201住房公积金进行核算等。2080102一般行政管理事务14.11万元，比2023年减少28.95万元，下降67.23%，下降的主要原因是不开展事业单位人员网络在线学习培训及事业单位公开招聘网络维护工作，减少相应费用13万元；经济运行困难，为了过紧日子，压减专项工作经费21.14万元；增加职称评审费5万元；离退休干部党组织工作经费增加0.19万元。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出50.10万元，比2023年减少140.06万元，下降73.65%，下降主要原因是事业单位公开招聘工作经费减少50万元；贵安新区职责划回，减少专项工作经费78.56万元；经济运行困难，为了过紧日子，压减矿灯厂社区工作经费等专项工作经费11.50万元。2080501行政单位离退休93.78万元，比2023年减少49.01万元，下降34.32%，下降主要原因是减少一次性死亡抚恤60万元，其他退休费用增加10.99万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.40万元，比2023年增加22.12万元，增长56.31%，增长主要原因是人员增加和缴费基数调整等。2080506机关事业单位职业年金缴费支出13万元，比2023年减少2万元，降低13.33%，下降主要原因是测算差异。2101101行政单位医疗44.20万元，比2023年增加1.88万元，增长4.44%，增长原因是人员增加和缴费基金上调。2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元，比2023年增加0.53万元，增长48.62%，增长原因是缴费基数上调和人员增加等。2210201住房公积金56.10万元，比2023年增加56.10万元，增长原因为住房公积金由2080101行政运行调整到2210201住房公积金进行核算。2299999其他支出218万元，比2023年减少11万元，下降4.80%，下降主要原因是贵阳矿灯厂社区服务中心、贵州花溪机械厂社区服务中心政策性破产企业有关补助人员减少等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出总额为758.73万元，其中人员经费707.13万元，公用经费51.60万元。

1.按部门预算经济科目分类，人员支出707.13万元，公用经费51.60万元，其中：（1）301工资福利支出599.75万元，用于支出30101基本工资149.50万元、30102津贴补贴75.18万元、30103奖金114.90万元、30107绩效工资76.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费61.40万元、30109职业年金缴费13万元、30110职工基本医疗保险缴费44.20万元、30112其他社会保障缴费8.57万元、30113住房公积金56.10万元；（2）302商品服务支出61.60万元，用于支出30201办公费33.74万元、30205水费0.15万元、30206电费6万元、30207邮电费0.05万元、30226劳务费2.16万元、30228工会经费7.80万元、30231公务用车运行维护费1.70万元、30239其他交通补助10万元；（3）303对个人和家庭的补助97.38万元，用于支出30301离休费14.90万元、30302退休费43.71万元、30305生活补助38.77万元。

2.按政府预算经济科目分类，人员支出707.13万元，公用经费51.60万元，其中：（1）501机关工资福利支出127.47万元，用于支出50101工资奖金津补贴82.35万元、50102社会保障缴费33.92万元、50103住房公积金11.20万元；（2）502机关商品和服务支出61.60万元，用于支出50201办公经费57.74万元，50205委托业务费2.16万元、50208公务用车运行维护费1.70万元；（3）505对事业单位经常性补助472.28万元，用于支出50501事业单位人员的工资福利支出472.28万元；（4）509对个人和家庭的补助97.38万元，用于支出50901社会福利和救助38.77万元、50905离退休费58.61万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费1.70万元、公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.70万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与2023年财政拨款“三公”经费预算数据相比，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.70万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

我局现有公务用车2辆，2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为172.70万元，其中：货物类政府采购4万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购168.70万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加4.70万元，增长2.80%，主要原因是：服务类政府采购需求量较上年略有增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

二级预算单位不涉及。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为51.60万元，其中：办公费33.74万元、水费0.15万元、电费6万元、邮电费0.05万元、劳务费2.16万元、工会经费7.80万元、公务用车运行维护费1.70万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加5.70万元，增长12.42%，主要原因是：人员增加造成机关（机构）运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门国有资产合计15283.55万元，其中流动资产13975.68万元，无形资产0.57万元，固定资产1307.30万元。固定资产分布构成情况为：房屋4867.93平方米；车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：车辆已于2016年交由麦坪镇政府使用，划转手续未完成）；单价在100万元以上的设备0台。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算358.91万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有四个，一是事业单位公开招聘工作经费，金额50万元，主要用于人事考试管理等；二是基层一线人才流动津贴，金额73.70万元，主要用于人才服务等；三是矿灯厂社区政策性破产企业有关补助经费，金额123万元，主要用于原矿灯厂关闭破产后相关服务工作；四是机械厂社区政策性破产企业有关补助经费，金额95万元，主要用于原贵州花溪机械厂关闭破产后相关服务工作等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10.2019999其他一般公共服务支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

11.2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2080102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.2080199其他人力资源和社会保障事务支出：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.2100101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.2299999其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

22.30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔等级工资和军龄工资等。

23.30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

24.30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

25.30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26.30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目。

27.30109职业年金：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出），由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目。

28.30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）等。

29.30112其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30.30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

31.30201办公费：反映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

32.30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

33.30206电费：反映单位的电费支出。

34.30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35.30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

36.30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

37.30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

38.30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

39.30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40.30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

41.30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金，粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2024年区级部门预算公开表（本级）.xls