目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助。

2.负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训。

3.负责全区失业人员待遇审核及失业人员档案托管。

4.负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查。

5.负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6.负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训等业务的指导工作。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区就业局内设4个处室，分别为：办公室、培训鉴定科、就业促进科、创业服务科。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，未独立核算。

（三）预算单位构成：

本部门预算即为局（委、办）本级预算。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，因其未独立编制预算，其预算纳入本部门预算合并编制。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区就业局和花溪区小额贷款担保中心。

（四）部门人员构成：

本单位及所属单位总编制17人，其中就业局编制12人，为参照公务员法管理的事业编制；小额贷款担保中心编制6人，为全额事业编制。目前编制内实有人数14人，其中就业局在职人员10人，小额贷款担保中心在职人员4人。就业局退休人员8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

宣传贯彻和执行《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市创业带动就业工作的方针、政策，落实就业扶持政策，为城乡劳动者提供就业创业服务。目标为遵循市场机制，弥补市场缺陷，提高劳动市场效率；有效促进就业和保持就业形势总体稳定；确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算，2023年本级单位部门预算总收入4280.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3991.66万元，上年结转289.33万元。部门预算总支出4280.99万元， 其中：基本支出486.34万元，项目支出3793.65万元。2023年总体收入较上年增加2873.36万元，其中：基本支出增加173.98万元，主要原因是将上年项目支出的“三支一扶”及临聘人员经费调整至基本支出，该金额为199.12万元，参公人员目标考核奖减少；项目支出增加2698.38万元，主要原因是增加上级资金及上年上级资金结转2211.53万元，吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴500万元。

2023年部门收入预算总额4280.99万元，其中：本年收入3991.66万元，上年结转结余289.33万元。本年收入中：财政拨款收入3991.66万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额4280.99万元，其中：本年支出3991.66万元，年终结转结余289.33万元。本年支出中：一般公共服务支出4280.99万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加2873.36万元，增长204.13%，主要原因是：基本支出增加173.98万元，主要原因是将上年项目支出的“三支一扶”及临聘人员经费调整至基本支出，该金额为199.12万元，参公人员目标考核奖减少；项目支出增加2698.38万元，主要原因是增加上级资金及上年上级资金结转2211.53万元，吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴500万元。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加2873.36万元，增长204.13%，主要原因是：

2080101行政运行增加170.97万元，主要原因为将上年项目支出的“三支一扶”及临聘人员经费调整至基本支出，该金额为199.12万元，其他人员类支出减少28.15万元。

2080106就业管理事务增加5.00万元，主要原因为增加5万元经开区工作经费。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出增加114.37万元，主要原因是增加“三支一扶”上级下达资金150.2万元，增加临聘人员经费25.29万元，减少经开区三类大学生预算26.13万元，减少三支一扶大学生区级承担部分35万元。

2080501行政单位离退休减少1.07万元，主要原因是根据去年预算执行进行测算。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.79万元，主要原因是根据新基数进行测算。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加5万元，主要原因是预计本年度本单位人员存在人员调动情况。

2080701就业创业服务补贴增加115.15万元，主要原因是增加小贷担保和贴息资金区级部分1.05万元，减少经开区公益性岗位补贴185.89万元，增加贵安新区创业担保贷款担保基金300万元。

2080705公益性岗位补贴增加100万元，主要原因是增加上年结转上级资金100万元。

2080799 其他就业补助支出增加2,325.08万元，主要原因是增加就业补助资金上级下达及上年结转资金1,922.55万元，增加吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴500万元，减少经开区劳动保障协管员待遇97.47万元（调整至基本支出）。

2101101行政单位医疗减少0.12万元，主要原因是正常预算调整。

2101199其他行政事业单位医疗支出减少0.01万元，主要原因是正常预算调整。

2130804创业担保贷款贴息增加38.78万元，主要原因是增加结转小贷上年度上级资金38.78万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额4280.99万元，其中：本年收入3991.66万元，上年结转结余289.33万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3991.66万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额4280.99万元，其中：一般公共服务支出4280.99万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为4280.99万元，比2022年预算增加2873.36万元，增长204.13%，主要原因是：208社会保障和就业支出增加2833.71万元，主要原因是人员类支出减少28.15万元，增加5万元经开区工作经费，增加“三支一扶”上级下达资金150.2万元，增加临聘人员经费25.29万元，减少经开区三类大学生预算26.13万元，增加三支一扶大学生区级承担部分66.65万元，增加就业补助资金上级下达及上年结转资金1,922.55万元，增加吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴500万元等；210卫生健康支出减少0.13万元，主要原因是正常预算调整；213农林水支出增加38.78万元，主要原因是：增加结转小贷上年度上级资金38.78万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额4280.99万元，其中：基本支出486.34万元（人员经费468.11万元，公用经费18.23万元），项目支出3793.65万元（均本级资金项目支出1582.12万元，上级资金项目支出2211.53万元）。2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1407.63万元，其中：基本支出312.36万元，项目支出1095.27万元。2022年总体支出较上年增加2873.36万元，其中：基本支出增加173.98万元，主要原因是将上年项目支出的“三支一扶”及临聘人员经费调整至基本支出，该金额为199.12万元，其他人员类支出减少25.14万元；项目支出增加2698.38万元，主要原因是增加上级资金及上年上级资金结转2211.53万元，吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴500万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出总额487.34万元，其中：人员经费469.11万元，公用经费18.23万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2022年无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为180.58万元，其中：货物类政府采购51.58万元，服务类政府采购129万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加87.58万元，增长94.17%，主要原因是：1、货物类政府采购预计增加46.58万元，因本年度预计购买50万元信息系统设备；2、服务类政府采购预计增加41万元，主要原因是增加高校毕业生留筑就业系列活动服务预计35万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2023年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为18.23万元（含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、工会费等）。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少7.97万元，下降30.42%，主要原因是：上年度将公务交通补贴8.02万元纳入 公用经费，本年度纳入人员类经费进行核算。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额19.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产50万元，主要是：就业信息系统设备等。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目22个，涉及财政拨款预算3793.65 万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有六个：

一是劳动和社会保障专项工作经费（经开），金额50万元，占支出项目预算总额的1.32%，主要用于支付人社局临聘人员相关支出。

二是吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴，金额500万元，占支出项目预算总额的13.18%，落实好《省人力资源和社会保障厅关于明确抗疫特别国债资金使用相关政策的通知做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（黔人社通〔2020〕118号）文件精神，保障鼓励吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴按时发放。

三是创业担保贷款担保基金（贵安），金额300万元，占支出项目预算总额的7.91%，按照省财政厅 省人力资源和社会保障厅 人民银行贵阳中心支行 贵州银保监局关于印发《贵州省普惠金融发展专项资金管理办法及细则》（黔财金〔2021〕61号）的通知文件精神，由创业担保贷款担保基金提供担保，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。经测算，贵安本年度匹配创业担保贷款担保基金300万元，便于后续业务开展。

四是解决就业困难人员托底就业（经开），金额445万元，占支出项目预算总额的11.73%，用于经开区公益性岗位人员财政承担部分，解决就业困难人员托底就业。

五是就业、创业补助资金，金额200万元，占支出项目预算总额的5.27%，用于花溪区就业补助资金项目区级匹配部分，按规定用于黔财社〔2019〕119号文件中补助项目。该匹配资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

六是就业、创业补助资金（经开），金额50万元，占支出项目预算总额的1.32%，用于经开区就业补助资金项目区级匹配部分，按规定用于黔财社〔2019〕119号文件中补助项目。该匹配资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年花溪区就业局预算公开表.xls