一、贵州省贵阳市花溪区农业农村局概况

(一)部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

2. 统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。负责统筹农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设,开展动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

10. 负责农业投资项目管理。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设规划,提出投资规模和方向、扶持项目的建议。按规定权限审批、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作,做好贫困地区人力资源开发工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

13. 牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

14. 拟订全区脱贫攻坚中长期规划,提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施,经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核,开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

15. 组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施意见并组织实施。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

16. 结合部门职责,做好军民融合等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17. 完成上级交办的其他任务

(二)机构设置

本单位(部门)内设3个科室,下属15个事业单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区农业农村局部门决算包括:本级决算、下属花溪区植保站(花溪区农药监督管理站)、花溪区果树技术推广站、花溪区农业技术推广站(花溪区种子技术服务站、花溪区中药材生产技术服务站)、花溪区土肥站(花溪区农村能源环保办公室)、花溪区农业经营管理站、花溪区乡村振兴中心、花溪区畜牧站(花溪区草地站、花溪区草原监理站、花溪区饲料工业管理办公室)、花溪区农业机械管理站(花溪区农机安全监督管理站)、花溪区蔬菜技术指导站、花溪区农产品质量安全检验检测站、花溪区农业农村基础设施建设站、花溪区农产品加工管理服务中心、花溪区社会主义新农村建设发展中心、花溪区农业综合执法大队和花溪区水利水电工程移民中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

2021年度收支决算总计16,284.9万元,与2020年相比,减少922.73万元,下降5.36%。主要原因是:主要原因是本年未预拨项目资金。  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,460.89万元,其中:财政拨款收入10,569.48万元,占78.52%;其他收入2,891.42万元,占21.48%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计15,682.08万元,其中:基本支出2,719万元,占17.34%;项目支出12,963.08万元,占82.66%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计12,271.49万元。与2020年相比,减少3,309.1万元,下降21.24%。主要原因是:主要原因是本年未预拨项目资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,262.37万元,占本年支出合计的71.82%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.61万元,增长0.18%。主要原因是:本年一般公共预算项目推进比上年快,所以支出较多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出91万元,占0.81%;社会保障和就业支出(类)支出677.24万元,占6.01%;卫生健康支出(类)支出130.18万元,占1.16%;节能环保支出(类)支出22.11万元,占0.20%;农林水支出(类)支出10,341.83万元,占91.83%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14,735.13万元,支出决算为11,262.37万元,完成当年预算的76.43%。决算数小于预算数,主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,目前项目未实施完成,未拨付该部分项目资金。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。当年预算为91万元,支出决算为91万元,完成当年预算的100%。  

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)。当年预算为545.67万元,支出决算为544.19万元,完成当年预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为离退休人员工资支出,为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为119万元,支出决算为117.91万元,完成当年预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为人员养老保险保费支出,为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为19万元,支出决算为15.14万元,完成当年预算的79.68%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为人员职业年金保费支出,具体金额只有临退休人员退休的前两个月才能生成,为防止预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为5.5万元,支出决算为5.09万元,完成当年预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为行政人员医疗保险保费支出,为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为125.5万元,支出决算为122.15万元,完成当年预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为事业人员医疗保险保费支出,为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为3.02万元,支出决算为2.94万元,完成当年预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是:该项为人员工伤保险保费支出,为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生,一般会高估一点所需金额,故导致决算数小于预算数。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为39万元,支出决算为22.11万元,完成当年预算的56.70%。决算数小于预算数的主要原因是:项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。当年预算为1933.40万元,支出决算为1911.59万元,完成当年预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是:人员工资预算稍高,导致决算数小于预算数。

(10)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为20万元,支出决算为18.39万元,完成当年预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是:结余资金。

(11)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。当年预算为370.62万元,支出决算为324.77万元,完成当年预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。当年预算为80.59万元,支出决算为68.63万元,完成当年预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。当年预算为46.88万元,支出决算为42.34万元,完成当年预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是:项目资金结余,将继续用于下一年度农产品质量安全监管工作。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。当年预算为56.66万元,支出决算为37.84万元,完成当年预算的66.78%。决算数小于预算数的主要原因是:项目结余资金。

(16)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。当年预算为93.57万元,支出决算为88.08万元,完成当年预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(17)农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。当年预算为704.99万元,支出决算为254.67万元,完成当年预算的36.12%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(18)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。当年预算为1154.75万元,支出决算为1082.05万元,完成当年预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是:项目资料不完善,故当年未能形成支出。

(19)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。当年预算为15.1万元,支出决算为4万元,完成当年预算的26.49%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(20)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。当年预算为395.37万元,支出决算为386.14万元,完成当年预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。当年预算为3082.58万元,支出决算为2060.79万元,完成当年预算的66.85%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。当年预算为5421.30万元,支出决算为3772.16万元,完成当年预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(23)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。当年预算为279.46万元,支出决算为86.75万元,完成当年预算的31.04%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(24)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。

(25)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。当年预算为279.46万元,支出决算为86.75万元,完成当年预算的31.04%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目为跨年度实施项目,故部分资金当年未能形成支出。

(25)农林水支出(类)水利(款)  其他水利支出(项)。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。

(26)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。当年预算为51.32万元,支出决算为51.02万元,完成当年预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是:结余资金。

(27)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为47.86万元,支出决算为47.86万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,719万元,其中:人员经费2,601.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费117.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.85万元,支出决算为43.08万元,决算数大于预算数,主要原因是我局车辆老旧,加之我局负责全区农业农村工作,尤其是全区的脱贫攻坚工作,工作的范围是全区9个乡镇、7个涉农办事处及全区122个行政村,范围广、战线长、路程远导致车辆运行维护费大于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.08万元,比上年减少4.96万元,下降10.32%,减少原因是公务接待费和车辆运行维护费较上年有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出42.82万元,占99.4%,比上年减少4.35万元,下降9.22%,减少原因是车辆修理费较上年有所减少;公务接待费支出0.26万元,占0.6%,比上年减少0.61万元,下降69.98%,减少原因是本年公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为37.35万元,支出决算为42.82万元,完成预算的114.65 %,主要原因是我局车辆都是10年以上的老旧车,加之我局工作范围涉及全区9个乡镇、7个涉农办事处,范围广、战线长、路程元,导致车辆运行维护费超预算执行。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费42.82万元。主要用于车辆油费、修理费、保险费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成预算的17.33%,主要原因是本年度公务接待次数和公务接待人数的减少。具体是:

国内公务接待支出0.26万元,主要是考察调研我区乡村振兴工作及2021年秋季重大动物疫病防控工作。2021年国内公务接待2批次,21人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1,009.13万元,本年支出1,009.13万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)财政拨款支出585.3万元,主要是用于发放移民直补及移民项目建设。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)财政拨款支出164.07万元,主要是用于移民项目建设。

社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)财政拨款支出5.59万元,主要是用于移民项目建设。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)财政拨款支出87.22万元,主要是用于移民项目建设。

城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)财政拨款支出97.42万元,主要是用于高标准农田建设项目。

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展(项)财政拨款支出23.07万元,主要是用于移民项目建设。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出46.45万元,主要是用于青岩镇山王庙村文化广场建设项目。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出117.62万元,比2020年增加5.15万元,增长4.58%,主要原因是工会经费的增加及办公费的增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额771.59万元,其中:政府采购货物支出168.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出603.05万元,授予中小企业合同金额428.81万元,占政府采购支出总额的55.57%,其中:授予小微企业合同金额209.10万元,占政府采购支出总额的27.81%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆20辆,其中,、机要通信用车1辆、其他用车19辆(其他用车主要是:业务用车);无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金1692.49万元,自评覆盖率达到13.79%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《花溪区农业产业扶持资金项目绩效自评价报告》、《巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金及管理费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

(十八)社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反应小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十二)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反应除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反应土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

(二十四)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十六)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十七)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(二十八)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、补杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(三十)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

(三十一)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助的补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(三十三)农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

(三十四)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(三十五)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反应用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(三十六)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、坚定评价、保护利用等方面的支出。

(三十七)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

(三十八)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(三十九)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(四十)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目外其他用于水利方面的支出。

(四十一)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(四十二)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(四十三)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(四十四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、附件

1、花溪区农业产业扶持资金项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2021年度花溪区农业产业扶持资金项目围绕花溪区特色农业产业(茶叶、蔬菜、水果、食用菌、花卉等)进行基地建设、品牌创建、营销推广等进行扶持补助,促进就业,增加农民收入,巩固脱贫攻坚成果,以做优做强花溪区农业产业,推进乡村振兴。本次绩效评价的2021年扶持资金预算数为1040.00万元,实际收到1000.00万元,实际支出1000.00万元。

(2)自评价结论

2021年度扶持资金绩效自评得分99分,评价等级为“优”。

(3)主要存在的问题

在绩效目标设定中,部分指标没有清晰、可衡量的绩效指标值予以体现绩效指标的明确性。

(4)经验及建议

在绩效目标设定中,将按照相关文件要求,结合项目特点,更加清晰明确的设定绩效目标。

(5)项目支出自评表

2、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金及管理费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2021年花溪区按照“四个不摘”要求,安排了2021年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金及管理费资金共计320万元,实际支出320万元。

(2)自评价结论

衔接资金项目绩效评价得分100分,评价等级为“优”。

(3)主要存在的问题

在绩效目标设定中,部分指标没有清晰、可衡量的绩效指标值予以体现绩效指标的明确性。

(4)经验及建议

在绩效目标设定中,将按照相关文件要求,结合项目特点,更加清晰明确的设定绩效目标。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金及管理费
主管部门		花溪区农业农村局	实施单位	青岩镇、高坡乡、马铃乡、燕楼镇、黔陶乡、麦坪镇、孟关乡
资金来源	资金总额(万元)	320
	财政资金	320
	其中:本级安排	320
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		修建机耕道两条,修建排灌沟渠一条,建设两座节能型的高端生产薄膜温室。带动贫困户103户增收	加强项目管理,修建机耕道一条,修建排灌沟渠一条,建设两座节能型的高端生产薄膜温室。带动贫困户103户增收
自评价分数		100

    附件：2021年贵阳市花溪区农业农村局部门决算公开表.xls