目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局概况

（一）部门职责

1、拟定贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

2、组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作；负责民族团结进步创建活动相关事宜；指导和协调开展民族宗教重大节庆活动。

3、做好民族成份的变更初审、报批工作；提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项，重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

4、参与对少数民族和民族地区专项经费的分配和管理；调查研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业等方面的问题，分析、汇总有关民族宗教工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务管理信息化建设。

5、依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

6、指导宗教团体、宗教活动场所依法依章开展活动，支持宗教团体、宗教活动场所加强自身建设，推动宗教团体、宗教活动场所在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体、宗教活动场所需要由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

7、协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

8、指导少数民族语言文字的翻译、出版，组织、指导开展民族古籍的收集、整理和出版工作。

9、结合部门职责，做好乡村振兴相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展运用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计929.45万元，与2021年相比，增加213.82万元，增长29.88％。主要原因是：上级下达专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计918.63万元，其中：财政拨款收入899.22万元，占97.89％；其他收入19.41万元，占2.11％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计908.15万元，其中：基本支出220.63万元，占24.29％；项目支出687.53万元，占75.71％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计899.22万元，与2021年相比，增加202.98万元，增长29.15％。主要原因是：上级下达专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出899.22万元，占本年支出合计的99.02％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.98万元，增长29.15％。主要原因是：上级下达专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2012301）支出170.99万元，占19.02％；民族工作专项（2012304）支出152.95万元，占17.01％；宗教事务（2013404）支出38.72万元，占4.30％；其他统战事务支出（2013499）支出100万元，占11.12％；行政单位离退休（2080501）支出23.49万元，占2.61％；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出10.55万元，占1.17％；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出4.13万元，占0.46％；行政单位医疗（2101101）支出11.21万元，占1．25％；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0．26万元，占0.03％；民贸民品贷款贴息（2160219）386.92万元，占43.03％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，188.51万元，支出决算为899.22万元，完成当年预算的75.66％。决算数小于预算数，主要原因是：资金按实际支出合理范围内小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目类行政运行（2012301）当年预算为180.19万元，支出决算为170.99万元，完成当年预算94.89％。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出合理范围内小于预算数。

（2）一般公共服务支出科目类民族工作专项（2012304）当年预算为163.37万元，支出决算为152.95万元，完成当年预算的93.62％，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（3）一般公共服务支出科目类宗教事务（2013404）当年预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成当年预算的100％。

（4）一般公共服务支出科目类其他统战事务支出（2013499）当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100％。

（5）社会保障和就业支出科目类行政单位离退休（2080501）当年预算为25.02万元，支出决算为23.49万元，完成当年预算的93.88％，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（6）社会保障和就业支出科目类机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为11.5万元，支出决算为10.55万元，完成当年预算的91.74％，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（7）社会保障和就业支出科目类机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）当年预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成当年预算的100％。

（8）卫生健康支出科目类行政单位医疗（2101101）当年预算为11.8万元，支出决算为11.21万元，完成当年预算的95％，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（9）卫生健康支出科目类其他行政事业单位医疗支出（2101199）当年预算为0.29万元，支出决算为0．26万元，完成当年预算的89.65％，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（10）商业服务业等支出科目类民贸民品贷款贴息（2160219）当年预算为386.92万元，支出决算为386.92万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.63万元，其中：人员经费199.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算规范使用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.95万元，比上年减少0.02万元，下降1.92％，减少原因是上年车辆维修费增加，修理完善后今年相应出现维修次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占89.47％，比上年减少0.12万元，下降12.25％；公务接待费支出0.1万元，占10.53％，比上年增加0.1万元，增长0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 ％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100 ％，主要原因是按预算规范使用资金。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于公车维修及加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100％，主要原因是创建民族团结迎接检查按资金规范使用。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是民族团结迎检等。2022年国内公务接待2批次，14人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出20.93万元，比2021年增加6.55万元，增长45.55％，主要原因是人员经费标准提高。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；本单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评15项，涉及资金678.59万元，自评覆盖率达到100 ％

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.2021年民贸民品贷款贴息项目完成情况综述：项目全年预算数386.92万元，执行数386.92万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看通过贴息补助，有效降低了国药集团同济堂（贵州）制药有限公司企业生产经营成本，提振了民族企业持续高质量发展的信心和决心，推动地方民族特色经济健康发展。存在的问题主要是无。

2．民族民间文化活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数7.8万元，执行数7.8万元，完成预算的100％。项目自评得分为99分。从评价情况项目经费用于支持苗族“四月八”、布依族“六月六”，增强民族团结，促进和谐发展，民族文化特色增进了广大群众和各民族间的友谊，活动的举办丰富了民众的民间生活，陶冶审美情操，丰富了民族气氛，增进了广大群众和各民族间的友谊。存在的问题主要是无。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

1、本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出678.59万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为94分。从评价情况看，明确整体目标产出指标得50分，效益指标得30分，满意度指标得8分，支出执行率得6分。存在的问题主要是1、虽设立预算绩效部门，但由于近年来财政管理的科学化、精细化程度要求越来越高，财务人员承担的工作任务越来越重，单位财务人员不仅要做预算、决算工作，还需承担本单位业务工作，已不能保证绩效管理工作更高水平、更专业化进行。2、绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然根据一体化要求制定工作流程，但是目前处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。下一步改进措施：加强财务人员专业性能力提升培训，健全绩效管理制度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出－民族事务－行政运行（2102301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十五）一般公共服务支出－统战事务－宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十六）一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目外，其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外，其他用于农林水方面的支出。

五、附件

附件：1．贵阳市花溪区民族宗教事务局2022年部门决算．xls

2．项目支出绩效目标自评表．xlsx

3．部门整体支出绩效自评表．xlsx