目    录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 

（一） 部门收支总表

（二） 部门收入总表

（三） 部门支出总表

（四） 财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八） 政府性基金预算支出表

（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.民族事务：负责民族政策法律法规宣传教育；负责民族经济、民族文化、民族团结及民族成份更改等工作；负责民族领域有关矛盾问题的协调处理；负责民族领域突发性事件的预警和应急防范机制建设工作；指导参与民族乡的节庆活动，普及和弘扬民族民间文化；负责民族地区的智力支边和扶贫开发工作；分析研究少数民族和民族地区经济和社会发展情况，负责民族地区统计分析有关工作，参与拟订少数民族和民族地区经济发展规划。

2.宗教事务：负责宗教政策法律法规宣传教育；依法管理宗教事务，对有关宗教问题进行调研并提出政策建议；拟订宗教工作“三支队伍”培训计划并组织实施；指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展工作和活动；受理、审核宗教团体，宗教活动场所行政许可事项的初审工作；负责宗教领域有关矛盾问题的协调处理；负责宗教领域突发性事件的预警和应急防范机制建设工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区民族宗教事务局及下属1个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位1个，为花溪区民族古籍办公室。其中贵阳市花溪区民族宗教事务局机关内设3个科室，分别为办公室、民族科、宗教科。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制10人，包括行政编制 5人、机关工勤编制1人、全额事业编制4人。目前编制内实有人数12人，在职人员12人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务和目标

2019年是新中国成立70周年，是脱贫攻坚的决战之年，我局将围绕市委提出的“高标准要求、高水平开放、高质量发展”和区委“抢抓新机遇、培育新动能、展示新作为”的要求，筑牢“铸牢中华民族共同体意识”这条民族工作的主线，贯彻落实“我国宗教中国化”这个新时代宗教工作方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，稳步推进全区民族宗教工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入480.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.52万元，上年结转0万元。部门预算总支出480.52万元, 其中：基本支出173.71万元，项目支出306.81万元。2019年总体收支较上年减少272.98万元，其中：基本支出增加0.24万元，主要原因是工资基数调整；项目支出减少273.21万元，主要原因是上级专项资金减少。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入480.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.52万元，上年结转0万元。较上年减少272.98万元，其中：基本支出增加0.24万元，主要原因是工资基数调整；项目支出减少273.21万元，主要原因是上级专项资金减少。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出480.52万元（按支出功能分类具体为：（2012301）行政运行支出148.41万元，（2012304）民族工作专项支出172.59万元,（2013404）宗教事务支出134.22万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.25万元，（2011101）行政单位医疗支出11万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.05万元），其中：基本支出173.71万元（人员经费160.58万元,公用经费13.13万元），较上年增加0.24万元，主要原因是工资基数调整；项目支出306.81万元，较上年减少273.21万元，主要原因是上级专项资金减少。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算480.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.52万元，上年结转0万元。较上年减少272.98万元，主要原因是上级专项资金减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额480.52万元，其中：基本支出173.71万元，项目支出306.81万元。较上年基本支出减少272.98万元，主要原因是上级专项资金减少；项目支出减少273.21万元，主要原因是上级专项资金减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出173.71万元，其中：人员经费160.58万元,公用经费13.13万

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.29万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.29万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算1万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）

（八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算173.71万元，较上年增加0.24万元，增长0.1%，增加主要原因是工资基数调整。

（二）政府采购情况

2019年本单位及二级单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位及二级单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算306.81万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释

（一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表

（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：贵阳市花溪区民宗局2019年部门预算公开套表.xls