目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
 二、部门主要工作任务和政策依据
 三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

（二）单位收入总体情况（详见表2）
（三）单位支出总体情况（详见表3）
（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）单位一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）单位国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释
五、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定花溪区民政事业发展规划和年度工作计划，起草民政工作地方性政策，并组织实施和监督检查；指导乡（镇）、街道办事处做好相关工作。

（2）依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和检查。

（3）负责社会救助体系建设，拟定全区社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助、生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责跨省救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和社会救助对象的认定管理工作；指导乡（镇）、街道办事处的社会救助工作。

（4）负责全区行政区划与地名方面的行政管理工作；负责乡（镇）、街道办事处、村行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作；负责组织、协调行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。

（5）负责指导城乡基层群众自治组织建设，推动基层民主政治建设；负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。

（6）负责全区社会福利服务体系建设；拟定全区社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展老年人福利事业，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会捐助工作；

（7）负责婚姻登记管理和儿童收养工作；指导婚姻登记管理、儿童收养服务机构管理工作。

（8）负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导殡葬事业单位的建设和管理，负责监督殡葬服务市场。

（9）负责区级民政事业经费管理工作；指导、监督全区各项民政事业经费管理工作。

（10）负责会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记，开展教育培训工作。

（二）部门预算单位构成

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算，部门预算包括花溪区民政局机关及下属4个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额拨款事业单位3个，分别是殡葬管理所、婚姻登记服务中心、社会救助服务中心。  

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制23人（行政编制 6人、全额事业编制17人）。

在职人数24人（行政编制 7人、全额事业编制15人，工勤编制2人），退休人员26人。

二、部门主要工作任务和目标

2024年，全区民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全省民政工作会议、全市民政工作会议精神，认真落实上级民政部门的工作安排和有关决策部署，坚守“民政为民、民政爱民”初心使命，重点围绕“六个体系”建设，构建高质量基本民生保障体系、高质量养老服务体系、高质量基层社会治理体系、高质量社会福利事业体系、高质量专项社会服务体系、高质量支撑保障体系，全力推进“爽爽贵阳  秀美花溪”民政事业现代化发展。

（一）以基层党建为引领，提升融合创新能力

（二）以社会救助为核心，满足民生保障需求    

（三）以适老改造为标准，健全养老服务体系

（四）以基层政权为主线，探索基层社会治理

（五）以慈善社工为重点，推进社会福利事业

（六）以文明新风为导向，完善专项社会服务

（七）以规范管理为准绳，构建支撑保障体系

（八）以融合发展为导向，为民服务全面覆盖

（九）以转变作风为驱动，坚持全面从严治党

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年部门收入预算总额13105.93万元，其中：本年收入11458.08万元，上年结转结1647.85万元。本年收入中：财政拨款收入13105.93万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额13105.93万元，其中：本年支出13105.93万元，本年支出中：基本支出739.92万元，项目支出12366.01万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门收入预算总额13105.93万元，其中：本年收入11458.08万元，上年结转1647.85万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少2136.86万元，下降16.3%，主要原因是：一是减少贵安民政管理事务经费收入预算，二是按照政府过“紧日子”要求，压减工作业务经费收入预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门支出预算总额13105.93万元，其中：本年支出13105.93万元，本年支出中：基本支出739.92万元，项目支出12366.01万元。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少2136.86万元，下降16.3%，主要原因是：一是减少贵安民政管理事务经费支出预算；二是按照政府过“紧日子”要求，压减工作业务经费支出预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额13105.93万元，其中：一般公共预算拨款收入12766.31万元，政府性基金预算拨款收入339.62万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额13105.96万元，其中：本年支出中，社会保障和就业支出12702.07万元，卫生健康支出28.52万元、住房保障支出35.72万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为13105.93万元，2024年部门收支预算总额比2023年预算减少2136.86万元，下降16.3%，主要原因是：一是减少贵安民政管理事务经费收入预算，二是按照政府过“紧日子”要求，压减工作业务经费收入预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额12766.31万元，较上年度减少2476.48万元，主要原因是减少贵安新区民政管理事务项目支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

基本支出739.92万元，其中：人员经费706.07万元,公用经费33.85万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计1.7万元，较2023年支出预算减少3.1万元，减少减因，履行节约，减少开支。

其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。 

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算持平，具体支出内容主要包括用于社会救助、行政区划、养老服务、基层社会管理服务、流浪儿童救助、殡葬执法等专项业务下基层工作的燃油、过路停车、维修、保险等车辆运行经费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

政府性基金预算支出339.62万元，其中：用于社会福利彩票公益金支:339.62万元。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2024年本单位重点项目为城市最低生活保障支出和农村特困人员救助供养支出。

按月足额发放低保和特困人员救助保障金，保障低保人员基本生活，兜牢民生底线，做到应保尽保，保障人员准确率达98%以上，救助登记、核查及时率达100%，完善社会保障长效机制，群众政策知道率和满意率达90%以上。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2024年部门机关（机构）运行经费预算为33.85万元，其中：办公费32.15万元、车辆维修（护）费1.7万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加0.05万元。增加主要原因是：机构改革，编制及人员增加2人。

（二）政府采购情况
     2024年本单位政府采购预算总额11.036万元，其中:政府采购货物类预算8.7万元；政府采购服务类预算2.336万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2024年12月10日，本部门固定资产金额268.06万元，分布构成情况为：房屋740 平方米，车辆3辆，无单价在100万元以上的设备。2024年度无拟购置固定资产预算。

（四）预算绩效管理情况：

2024年，实行绩效目标管理的一级项目169个，涉及财政拨款预算12366.01万元。

（五）项目支出安排情况：

2024年部门预算中安排的重要项目有11个，涉及财政拨款预算11904.68万元，支出项目占预算总额的比重为90.83%。

1.2080208（基层政权建设和社区治理）2221.71万元，资金主要用于村（居）、社区基层干部工资报酬发放；

2.2080299（其他民政管理事务）365.5万元；资金主要用于困难群众春节、元旦两节慰问；

3.2081001（儿童福利）224万元，资金主要用于孤儿、事实无人抚养的儿童基本生活费发放；

4.2081002（老年福利）597.81万元，资金主要用于80周岁以上老年高龄补贴发放；

5.2081004（殡葬）550.92万元，资金主要用于死亡人员节地生态安葬和农村生态公墓建设补助；

6.2081006（养老服务）1138.48万元；资金主要用于“一圈两场三改”及民生实事养老项目建设补助；

7.2081107（残疾人生活和护理补贴）479.35万元；资金主要用于一二级重度残疾、三级精神（或智力残疾）人员看护补贴的发放；

8.2081901（城市最低生活保障金支出）4945.89万元；资金主要使用于最低生活保障人员基本生活费发放；

9.2082001（临时救助支出）162.73万元；资金主要用于临时突发生活困难群众的基本生活费保障；

11.2082101、2082102（特困人员生活救助支出）1218.29万元，资金主要使用于特困人员基本生活费发放。

（六）名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

7.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

15.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls