目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

收藏展览文物，弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究。

（二）部门（单位）机构设置：本单位机构性质为非参公事业二级单位，本单位隶属贵阳市花溪区文体广电旅游局。

（贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心) 未内设科室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为二级预算单位。  

（四）部门人员构成：贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心人员编制数为10名，2025年度现实有在职9人，退休3人

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，区文管所将坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，持续做好文物保护利用工作。按照习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示精神，结合贵州省“四大文化工程”相关要求，围绕“花溪国家全域旅游示范区”的功能定位，立足花溪地方文化资源特色，大力实施红色文化重点建设、民族文化传承弘扬、屯堡文化等历史文化研究推广工程。重点开展第四次全国文物普查工作、茶马古道—青岩古道为核心文物修缮、推进高坡乡街上村建设红色美丽村庄等工作，打造花溪文化旅游核心吸引物。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

按支出功能分类具体为：

（2070199）其它文化和旅游支出141.22万元，为文物管理所基本运行支出。

（2070204）文物保护支出88.06万元。为文物管理所的日常业务工作运行支出。

（2070299）其他文物支出5万元。

（2080502）事业单位离退休14.46万元。

（2080505）机关事业单位养老保险金缴费支出14.6万元。（2101102）事业单位医疗10.5万元。

（2101199）其它行政事业单位医疗0.37万元。

（2210201）住房公积金13.5万元。

2025年部门收入预算总额287.71万元，其中：本年收入287.71万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入287.71万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额287.71万元，其中：本年支出287.71 万元，年终结转结余/万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出234.28万元，社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出13.5万元。

2025年部门收入预算总额287.71万元比2024年214.45万元增加73.26万元，增加34.16%，主要原因是：本年度新安排了花溪区第四次全国文物普查服务项目资金。

2025年部门支出预算总额287.71万元比2024年214.45万元增加73.26万元，增加34.16%，主要原因是：本年度新安排了花溪区第四次全国文物普查服务项目资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额287.71万元，其中：本年收入287.71万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入287.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额287.71万元，其中：文化旅游体育与传媒支出234.28万元，社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出13.5万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为287.71万元，比2024年预算增加73.26万元，增加34.16%，主要原因是：本年度新安排了花溪区第四次全国文物普查服务项目资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额287.71万元，其中：基本支出194.65万元，较上年度161.5万元增加33.15万元，项目支出93.06万元，较上年度52.95万元增加40.11万元，主要原因是：本年度新安排了花溪区第四次全国文物普查服务项目资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出194.65万元，其中：人员经费182.22万元,公用经费12.43万元，较2024年度161.5万元增加33.15万元，主要原因是2025年度在职人员新增招录1人，在职人员基础工资调标，桐埜书屋值守人员经费从项目支出预算调整为基本支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年度本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年度本单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为98.48万元，其中：货物类政府采购0.36万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购98.12万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2025年本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为12.43万元，其中：办公费10.35万元、工会经费2.08万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算10.8万元增加1.6万元，增加15.09%，主要原因是：有人员增加变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025 年1 月1 日，本部门固定资产金额197.71万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三） 预算绩效管理情况:2025年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算86.06万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

  附件：2025年区级部门预算公开表（文管所）.xls