目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施，贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。

2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4.促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。负责组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14.拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15.组织指导全区社会体育活动，推行全民健身计划，健全完善全区体育健身服务体系；拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划，推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展；监督实施国家体育锻炼标准，实施社会体育指导员制度，开展并完成国民体质监测。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区文体广电旅游局（正科级行政单位），包括局机关及1个非独立核算事业单位，其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科，及花溪区老年人体育协会（直属股级全额拨款事业单位。 

（三）预算单位构成：

本单位预算为局本级预算，包括：局本级预算，未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区老年人体育协会。

（四）部门人员构成：花溪区文体广电旅游局，编制数为11人，实有在职人员8名，行政退休人员27人，事业退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚持问题导向、需求导向、目标导向，立足“全域文化旅游创新区”定位和旅游产业化处于优势转化提升期的方位，致力于打造世界级景区景点和一流旅游城市配套，将花溪区建设成为贵州省打造世界级旅游目的地、贵阳市打造世界旅游名城的核心支撑，不断丰富“爽爽贵阳·秀美花溪”的品牌内涵。加强旅游形象推介，用好自然珍宝、文化瑰宝两个宝贝和丰富厚重的红色资源，合理安排开发重点和时序，不断丰富旅游产品和业态。按照市场化方向，坚持系统谋划、分类施策、按时销号，深化旅游管理体制和运营机制改革，更好把旅游资源优势转化为产业强势、经济优势、发展胜势。强化政策保障、强化人才建设、强化市场整治、坚持融合发展、持续加强游客导流、持续推动“旅游+多产业”融合。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025年部门收入预算总额4322.84万元，其中：本年收入807.82万元，上年结转结余3515.02 万元。本年收入中：财政拨款收入4322.84 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额4322.84万元，其中：本年支出4322.84万元，年终结转结余0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出2434.77万元，社会保障和就业支出1604.86万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出15.79万元，其他支出255.86万元。

按支出功能分类具体为：

（2070101）行政运行162.46万元，较2024年166.25万元减少1.79万元，与上年相较持平。

（2070102）一般行政管理事务1.81万元，较2024年4.34万元减少2.53万元，原因为本年度公共文化服务经费调减。

（2070112）文化和旅游市场管理费59.53万元，较2024年2.5万元增加57.03万元，原因是本年度结转贵安车田景区旅游基础设施维护经费。

（2070114）文化和旅游管理实务58.43万元，较2024年215.67万元减少157.24万元，原因为本年度减少项目支出。

（2070199）其它文化和旅游支出1376.76万元，较2024年2204.32万元减少827.56万元，原因为本年度没有上级转移支付资金省级文化和旅游发展专项资金。

（2070204）文物保护0.5万元，为项目结转资金结转本年使用。

（2070399）其它体育支出1万元，较2024年24万元减少23万元，原因为本年度压减相关项目经费。

（2070808）广播电视事务751.49万元，较2024年179.63万元减少571.86万元，原因为本年度应急广播项目压减经费。

（2070899）其他广播电视支出2.79万元。与上年2.79万元相持平，为安排的农村已脱贫户有线数字电视基本收视费兜底资金。

（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出20万元，较2024年192.42万元减少172.42万元，原因为上年包含上级转移支付结转使用的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（2080501）行政事业单位离退休173.98万元，较上年169.76万元增加4.22万元，原因为基数调整据实支付。

（2080505）机关事业单位养老保险金缴费支出15.49万元，较上年18.5万元减少2.51万元，原因为基数调整据实支付。

（2089999）其他社会保障和就业支出1415.39万元，为社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央基建投资资金。

（2101101）行政单位医疗11.18万元，较2024年14.5万元减少3.32万元，原因为基数调整据实支付。

（2101199）其它行政事业单位医疗0.38万元，较2024年0.5万元减少0.12万元与预算持平。

（2210201）住房公积金支出15.79万元，较2024年19.5万元减少3.71万元，原因为基数调整据实支付。

（2296003）体育彩票公益金安排的支出255.86万元，与上年持平。

2025年部门收入预算4322.84万元总额比2024年预算8025.82万元减少3702.98万元，减少46.14%，主要原因是：上年度结转的上级转移支付相关资金较2025年较多。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少3702.98万元，减少46.14%，主要原因是：上年度结转的上级转移支付相关资金较2025年较多。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额4322.84万元，其中：本年收入807.82万元，上年结转结余3515.02万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2252.94万元，政府性基金预算拨款收入4155.44万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额4322.84万元，其中：本年支出4322.84万元，年终结转结余0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出2434.77万元，社会保障和就业支出1604.86万元，卫生健康支出11.56万元，城乡社区支出4255.44万元，住房保障支出19.5万元，其他支出255.86万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少3702.98万元，减少46.14%，主要原因是：上年度结转的上级转移支付相关资金较2025年较多。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额4322.84万元，其中：基本支出381.1万元，项目支出3941.74万元。较上年度3870.39万元增加452.45万元，其中，基本支出381.1万元预算与上年396.01万元相比减少14.91万元，项目支出3941.74较上年3474.38万元增加467.36万元，主要原因一是2024年上年度结转本年度的转移支付项目补助资金增加，二是上年度涉及贵安相关项目资金本年度不在我区安排支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出381.1万元，396.01万元，其中：人员经费364.09万元，公用经费17.01万元，人员支出较2024年度379.61万元增加15.52万元，公用经费较2024年度16.4万元增加0.61万元，与上年持平。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年部门预算政府性基金预算支出总额255.86 万元，主要为（2296003）体育彩票公益金安排的支出255.86万元，为上级转移支付的体育旅游示范基地补助。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年公务接待费2.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是：是厉行节约压缩开支。2025年公务用车运行维护费5万元，比2024年预算减少2.5万元，下降33.3%，主要原因是：继续严控公务用车费用，落实过紧日子要求。

2025年公务用车购置费0 万元，公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

局机关因单位合并保留车辆2台，下属事业单位车辆1台，公务用车运行预算安排7万元，占一般公共预算安排的0.16%，比上年支出约有减少，主要原因是厉行节约压缩开支，落实过紧日子要求。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为1633.49万元，其中：货物类政府采购3.2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购1630.29万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2025年本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表255.86）

花溪区文体广电旅游局2025年度财政整体支出绩效目标批复金额5320.58万元，其中基本支出1178.18万元，项目支出4126.40万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为28.66元，其中：办公费11.63万元，工会经费2.18万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用6.9万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年1月1日，本部门固定资产金额191.05万元，分布构成情况为：房屋** 平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算51万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有3个，一是旅游宣传、招商、推介工作经费，金额20万元，主要用于按照每年的招商任务，组织到国内部分城市进行招商、旅游宣传、推介；花溪文旅公众号运营。二是智慧旅游开发及旅游运行监管平台维护费，金额18万元，主要用于“智慧旅游开发及旅游运行监管平台”修建运行后，每年需支付网络服务使用费及IDC平台运行维护费；三是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆(站）免费开放补助13万元，主要用于博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆(站）免费开放补助。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表（局本级）.xls