2023年贵阳市花溪区文体广电旅游局部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵阳市花溪区文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施，贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。
2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。
3.贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
4.促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。
5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6.负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。
7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。
11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。
12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。
13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。
14.拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
15.组织指导全区社会体育活动，推行全民健身计划，健全完善全区体育健身服务体系；拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划，推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展；监督实施国家体育锻炼标准，实施社会体育指导员制度，开展并完成国民体质监测。
二、机构设置
花溪区文体广电旅游局（正科级行政单位），包括局机关及1个非独立核算事业单位，其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科，及花溪区老年人体育协会（直属股级全额拨款事业单位）.
1.花溪区文体广电旅游局，编制数为11人，实有在职人员9名(含1名行政工勤人员)，退休人员27名。
2.花溪区老年人体育协会，编制数为2人，实有在职人员2名，退休人员2名。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,742.52 |
|
八、其他收入 |
8 |
22.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
323.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,850.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
90.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
120.87 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,325.18 |
本年支出合计 |
58 |
7,274.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
979.28 |
年末结转和结余 |
60 |
29.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,304.46 |
总计 |
62 |
7,304.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,325.18 |
6,303.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,796.51 |
1,774.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,517.70 |
1,517.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,144.06 |
1,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20703 |
体育 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,274.71 |
355.68 |
6,919.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,742.51 |
194.11 |
2,548.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
323.33 |
13.58 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2,644.52 |
2,644.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
319.79 |
319.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,303.18 |
本年支出合计 |
59 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
870.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
870.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,173.18 |
总计 |
64 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7,052.30 |
355.68 |
6,696.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,644.51 |
194.11 |
2,450.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
|
20703 |
体育 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
13.58 |
306.22 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.46 |
302 |
商品和服务支出 |
22.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.00 |
30201 |
办公费 |
11.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
117.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
333.10 |
公用经费合计 |
22.57 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
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231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
4.08 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
1.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为7304.46万元。与2022年度相比，收支总计各减少5185.43万元，下降41.52%，主要原因是：减少了疫情防控经费、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6325.18万元，其中：财政拨款收入6303.18万元，占99.65%；其他收入22.00万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7274.71万元，其中：基本支出355.68万元，占4.89%；项目支出6919.04万元，占95.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6303.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5205.23万元，下降45.23%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
2023年度财政拨款支出为7173.18万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4335.23万元，下降37.67%，主要原因是：2022年18人调出职业年金虚账做实，2023年减少疫情防控专项资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6182.30万元。与2022年度相比，决算数减少1398.75万元，下降18.45%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费；政府性基金预算财政拨款收入120.87万元。与2022年度相比，决算数减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7052.30万元，占本年支出合计的96.94%。与2022年度相比，减少528.75万元，下降6.97%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2644.52万元，占37.50%；社会保障和就业支出（类）148.00万元，占2.10%；卫生健康支出（类）319.79万元，占4.53%；；城乡社区支出（类）3850.00万元，占54.59%；商业服务业等支出（类）90.00万元，占1.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为7853.52万元，本年预算为支出决算为7052.30万元，完成年初预算的89.80%。其中:
1、2070101文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算186.57万元，支出决算为180.72万元，完成当年预算的96.86％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生人员费用及公用经费支出。
2、2070102文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。当年预算15.81万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的93.67%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的公共文化服务相关费用未有实际支出。
3、2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算81万元，支出决算为36万元，完成当年预算的44.44%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
4、2070111文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为104万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的30.51％，决算数小于预算数的主要原因是：为执行中增加上级专款，已结转下年度待项目实施完成后支付。
5、2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）。当年预算为274.7万元，支出决算为110.38万元，完成当年预算的40.18％，决算数小于预算数的主要原因是：决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
6、2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为3091.47万元，支出决算为2014.06万元，完成当年预算的65.15％。主要原因是：上级下达省级文化和旅游发展专项资金、公共文化服务体系建设资金有部分项目未完成支付；
7、2070399文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）。当年预算为19.67万元，支出决算为5.11万元，完成当年预算的25.98％。决算数小于预算数的主要原因是：经开区体育经费未实际拨付。
8、2070808文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。当年预算为303万元，支出决算为248.12万元，完成当年预算的81.89％。决算数小于预算数的主要原因是：花溪区应急广播项目按进度拨付。
9、2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为196万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的1.83％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数支出，上级资金结转下年度继续使用。
10、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。当年预算为117.66万元，支出决算为117.66万元，完成当年预算的100%。
11、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为20.35万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的94.10％。决算数小于预算数的主要原因是：退休两人。
12、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为13.5万元，支出决算为11.19万元，完成当年预算的82.89％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际测算数支付。
13、2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为306.22万元，支出决算为306.22万元。完成当年预算的100％。
14、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.6万元，支出决算为13.1万元，完成当年预算的89.73％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际医疗保险缴费支出。
15、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。当年预算为0.55万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的87.27％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险缴费支出。
16、2120399城乡社区支出城乡社区公共设施（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务（项）。当年预算为3850万元，支出决算为3850万元，完成当年预算的100％。
17、2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为90万元，支出决算为90万元，完成当年预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.68万元，其中：
（一）人员经费333.10万元，主要包括：工资福利支出214.46万元，其中：基本工资62万元、津贴补贴29.46万元、奖金37.09万元、绩效工资6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金16.44万元、其他工资福利支出13.39万元，对个人和家庭的补助118.64万元，其中：退休费117.66万元、生活补助0.98万元。
（二）公用经费22.57万元，主要包括：办公费11.46万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入120.87万元，本年支出120.87万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的68.02%；较上年增加2.07万元，增长102.99%;主要变动原因是:2022年疫情原因接待费、公务用车运行维护费较今年相比较少。2023年业务工作较上年有很大增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算2.92万元，完成预算的73.10%；较上年增加1.22万元，增长71.76%;主要变动原因是疫情放开公务用车运行维护费增加，2023年业务工作较上年有很大增长。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.16万元，完成预算的58.00%；较上年增加0.85万元，增长274.19%;主要变动原因为2022年疫情原因接待费较今年相比较少。
国内接待费支出1.16万元，主要是接待广东省青年企业家联合会考察花溪文旅项目招商考察餐费、宁夏回族自治区人民政府实地调研青岩就餐费、陕西旅游集团考察花溪文旅项目人员住宿费等12笔接待费用。2023年国内公务接待12批次，106人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出22.57万元，与2022年度22.77万元相比相比持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额900.00万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出400.00万元；
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：本级及4家下属单位已完成项目61个。涉及资金8014.79万元，自评覆盖率达到85%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.花溪区应急广播建设项目费项目完成情况综述：项目全年预算数500万元，执行数245.12万元，完成预算的49.02%。项目自评得分为94分。从评价情况看项业务工作已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是，一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
2.板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目完成情况综述：项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看该项目已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施认真进行项目论证，加快项目实施进程。我局组织相关责任部门，抓紧实施，认真进行项目论证，通过申请专项资金(基金)等方式，多方面筹措项目资金，尽快启动项目实施
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出6182.30万元，政府性基金预算支出120.87万元。部门整体自评得分为97分。从评价情况看较好的体现和完成相关社会效益、经济效益、生态效益，促进旅游企业增收，提高企业积极性，同时也未我区旅游经济的发展提供有力保障。存在的问题主要是，未开展规范的绩效自评工作，仅通过区本级部门整体支出绩效自评表进行考核，未充分设计规范的评价指标体系和评分表，得分、扣分理由不充分、不完整，未注明自评等级。下一步改进措施进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
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项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
100% |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 目标1：完成四个景区景点基础设施改造；目标2：完善旅游基础设施，美化景点环境。 |
完成板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量 |
建设改造工程 |
≥4个 |
≥4个 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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质量 |
竣工验收合格 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效 |
项目按计划实施完成 |
=12月 |
=12月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
56.06万元 |
56.06万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本2 |
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效益指标 |
经济效益 |
提升景区景点基础设施 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
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经济效益2 |
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社会效益 |
建设项目综合效益 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
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|
社会效益2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务对象满意度2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效 |
完成四个景区景点基础设施改造，绩效评价为优。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件 2 | ||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | |||||||||
|
项目名称 |
花溪区应急广播建设项目费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
10 |
8.2 | ||||||||
|
财政拨款 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
82% |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
根据合同约定:1.合同签订后90日内需要支付第一期款项：平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；2.2023年5月需支付第二期款平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；3.2023年10月支付第三期款项222.559489万元。目标一：实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 目标二：针对突发公共事件，实现分类分级广播，目标三：实现无盲点覆盖传输，移动终端播控，应急演练。 |
完成服务合同要求，验收合格 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
播控平台 |
=208套 |
=1个 |
15 |
15 |
||||
|
数量2 |
||||||||||
|
质量 |
合同约定 |
=100% |
达到考核标准 |
15 |
15 |
|||||
|
质量2 |
||||||||||
|
时效 |
故障受理 |
=24小时 |
=1年 |
10 |
10 |
|||||
|
时效2 |
||||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
300万元 |
245.12万元 |
10 |
10 |
|||||
|
成本2 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
||||||||
|
经济效益2 |
||||||||||
|
社会效益 |
提高应急管理水平 |
无盲点和覆盖 |
稳步提高 |
30 |
28 |
|||||
|
社会效益2 |
||||||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
|||||||||
|
可持续影响2 |
||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | |||
|
服务对象满意度2 |
||||||||||
|
总 分 |
100 |
94 |
||||||||
|
绩效 |
实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 ，绩效评价为优。 | |||||||||
|
联系人： | ||||||||||
|
注： | ||||||||||
附件：
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵阳市花溪区文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施，贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。
2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。
3.贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
4.促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。
5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6.负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。
7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。
11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。
12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。
13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。
14.拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
15.组织指导全区社会体育活动，推行全民健身计划，健全完善全区体育健身服务体系；拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划，推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展；监督实施国家体育锻炼标准，实施社会体育指导员制度，开展并完成国民体质监测。
二、机构设置
花溪区文体广电旅游局（正科级行政单位），包括局机关及1个非独立核算事业单位，其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科，及花溪区老年人体育协会（直属股级全额拨款事业单位）.
1.花溪区文体广电旅游局，编制数为11人，实有在职人员9名(含1名行政工勤人员)，退休人员27名。
2.花溪区老年人体育协会，编制数为2人，实有在职人员2名，退休人员2名。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,742.52 |
|
八、其他收入 |
8 |
22.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
323.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,850.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
90.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
120.87 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,325.18 |
本年支出合计 |
58 |
7,274.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
979.28 |
年末结转和结余 |
60 |
29.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,304.46 |
总计 |
62 |
7,304.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,325.18 |
6,303.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,796.51 |
1,774.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,517.70 |
1,517.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,144.06 |
1,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20703 |
体育 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,274.71 |
355.68 |
6,919.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,742.51 |
194.11 |
2,548.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
323.33 |
13.58 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2,644.52 |
2,644.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
319.79 |
319.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,303.18 |
本年支出合计 |
59 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
870.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
870.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,173.18 |
总计 |
64 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7,052.30 |
355.68 |
6,696.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,644.51 |
194.11 |
2,450.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
|
20703 |
体育 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
13.58 |
306.22 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.46 |
302 |
商品和服务支出 |
22.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.00 |
30201 |
办公费 |
11.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
117.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
333.10 |
公用经费合计 |
22.57 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
4.08 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
1.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为7304.46万元。与2022年度相比，收支总计各减少5185.43万元，下降41.52%，主要原因是：减少了疫情防控经费、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6325.18万元，其中：财政拨款收入6303.18万元，占99.65%；其他收入22.00万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7274.71万元，其中：基本支出355.68万元，占4.89%；项目支出6919.04万元，占95.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6303.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5205.23万元，下降45.23%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
2023年度财政拨款支出为7173.18万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4335.23万元，下降37.67%，主要原因是：2022年18人调出职业年金虚账做实，2023年减少疫情防控专项资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6182.30万元。与2022年度相比，决算数减少1398.75万元，下降18.45%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费；政府性基金预算财政拨款收入120.87万元。与2022年度相比，决算数减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7052.30万元，占本年支出合计的96.94%。与2022年度相比，减少528.75万元，下降6.97%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2644.52万元，占37.50%；社会保障和就业支出（类）148.00万元，占2.10%；卫生健康支出（类）319.79万元，占4.53%；；城乡社区支出（类）3850.00万元，占54.59%；商业服务业等支出（类）90.00万元，占1.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为7853.52万元，本年预算为支出决算为7052.30万元，完成年初预算的89.80%。其中:
1、2070101文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算186.57万元，支出决算为180.72万元，完成当年预算的96.86％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生人员费用及公用经费支出。
2、2070102文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。当年预算15.81万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的93.67%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的公共文化服务相关费用未有实际支出。
3、2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算81万元，支出决算为36万元，完成当年预算的44.44%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
4、2070111文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为104万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的30.51％，决算数小于预算数的主要原因是：为执行中增加上级专款，已结转下年度待项目实施完成后支付。
5、2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）。当年预算为274.7万元，支出决算为110.38万元，完成当年预算的40.18％，决算数小于预算数的主要原因是：决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
6、2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为3091.47万元，支出决算为2014.06万元，完成当年预算的65.15％。主要原因是：上级下达省级文化和旅游发展专项资金、公共文化服务体系建设资金有部分项目未完成支付；
7、2070399文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）。当年预算为19.67万元，支出决算为5.11万元，完成当年预算的25.98％。决算数小于预算数的主要原因是：经开区体育经费未实际拨付。
8、2070808文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。当年预算为303万元，支出决算为248.12万元，完成当年预算的81.89％。决算数小于预算数的主要原因是：花溪区应急广播项目按进度拨付。
9、2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为196万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的1.83％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数支出，上级资金结转下年度继续使用。
10、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。当年预算为117.66万元，支出决算为117.66万元，完成当年预算的100%。
11、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为20.35万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的94.10％。决算数小于预算数的主要原因是：退休两人。
12、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为13.5万元，支出决算为11.19万元，完成当年预算的82.89％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际测算数支付。
13、2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为306.22万元，支出决算为306.22万元。完成当年预算的100％。
14、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.6万元，支出决算为13.1万元，完成当年预算的89.73％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际医疗保险缴费支出。
15、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。当年预算为0.55万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的87.27％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险缴费支出。
16、2120399城乡社区支出城乡社区公共设施（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务（项）。当年预算为3850万元，支出决算为3850万元，完成当年预算的100％。
17、2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为90万元，支出决算为90万元，完成当年预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.68万元，其中：
（一）人员经费333.10万元，主要包括：工资福利支出214.46万元，其中：基本工资62万元、津贴补贴29.46万元、奖金37.09万元、绩效工资6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金16.44万元、其他工资福利支出13.39万元，对个人和家庭的补助118.64万元，其中：退休费117.66万元、生活补助0.98万元。
（二）公用经费22.57万元，主要包括：办公费11.46万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入120.87万元，本年支出120.87万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的68.02%；较上年增加2.07万元，增长102.99%;主要变动原因是:2022年疫情原因接待费、公务用车运行维护费较今年相比较少。2023年业务工作较上年有很大增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算2.92万元，完成预算的73.10%；较上年增加1.22万元，增长71.76%;主要变动原因是疫情放开公务用车运行维护费增加，2023年业务工作较上年有很大增长。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.16万元，完成预算的58.00%；较上年增加0.85万元，增长274.19%;主要变动原因为2022年疫情原因接待费较今年相比较少。
国内接待费支出1.16万元，主要是接待广东省青年企业家联合会考察花溪文旅项目招商考察餐费、宁夏回族自治区人民政府实地调研青岩就餐费、陕西旅游集团考察花溪文旅项目人员住宿费等12笔接待费用。2023年国内公务接待12批次，106人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出22.57万元，与2022年度22.77万元相比相比持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额900.00万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出400.00万元；
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：本级及4家下属单位已完成项目61个。涉及资金8014.79万元，自评覆盖率达到85%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.花溪区应急广播建设项目费项目完成情况综述：项目全年预算数500万元，执行数245.12万元，完成预算的49.02%。项目自评得分为94分。从评价情况看项业务工作已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是，一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
2.板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目完成情况综述：项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看该项目已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施认真进行项目论证，加快项目实施进程。我局组织相关责任部门，抓紧实施，认真进行项目论证，通过申请专项资金(基金)等方式，多方面筹措项目资金，尽快启动项目实施
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出6182.30万元，政府性基金预算支出120.87万元。部门整体自评得分为97分。从评价情况看较好的体现和完成相关社会效益、经济效益、生态效益，促进旅游企业增收，提高企业积极性，同时也未我区旅游经济的发展提供有力保障。存在的问题主要是，未开展规范的绩效自评工作，仅通过区本级部门整体支出绩效自评表进行考核，未充分设计规范的评价指标体系和评分表，得分、扣分理由不充分、不完整，未注明自评等级。下一步改进措施进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
100% |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 目标1：完成四个景区景点基础设施改造；目标2：完善旅游基础设施，美化景点环境。 |
完成板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
建设改造工程 |
≥4个 |
≥4个 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量 |
竣工验收合格 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效 |
项目按计划实施完成 |
=12月 |
=12月 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
56.06万元 |
56.06万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
提升景区景点基础设施 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
建设项目综合效益 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务对象满意度2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效 |
完成四个景区景点基础设施改造，绩效评价为优。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件 2 | ||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | |||||||||
|
项目名称 |
花溪区应急广播建设项目费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
10 |
8.2 | ||||||||
|
财政拨款 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
82% |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
根据合同约定:1.合同签订后90日内需要支付第一期款项：平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；2.2023年5月需支付第二期款平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；3.2023年10月支付第三期款项222.559489万元。目标一：实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 目标二：针对突发公共事件，实现分类分级广播，目标三：实现无盲点覆盖传输，移动终端播控，应急演练。 |
完成服务合同要求，验收合格 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
播控平台 |
=208套 |
=1个 |
15 |
15 |
||||
|
数量2 |
||||||||||
|
质量 |
合同约定 |
=100% |
达到考核标准 |
15 |
15 |
|||||
|
质量2 |
||||||||||
|
时效 |
故障受理 |
=24小时 |
=1年 |
10 |
10 |
|||||
|
时效2 |
||||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
300万元 |
245.12万元 |
10 |
10 |
|||||
|
成本2 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
||||||||
|
经济效益2 |
||||||||||
|
社会效益 |
提高应急管理水平 |
无盲点和覆盖 |
稳步提高 |
30 |
28 |
|||||
|
社会效益2 |
||||||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
|||||||||
|
可持续影响2 |
||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | |||
|
服务对象满意度2 |
||||||||||
|
总 分 |
100 |
94 |
||||||||
|
绩效 |
实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 ，绩效评价为优。 | |||||||||
|
联系人： | ||||||||||
|
注： | ||||||||||
附件：
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵阳市花溪区文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施，贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。
2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。
3.贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
4.促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。
5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6.负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。
7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。
11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。
12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。
13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。
14.拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
15.组织指导全区社会体育活动，推行全民健身计划，健全完善全区体育健身服务体系；拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划，推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展；监督实施国家体育锻炼标准，实施社会体育指导员制度，开展并完成国民体质监测。
二、机构设置
花溪区文体广电旅游局（正科级行政单位），包括局机关及1个非独立核算事业单位，其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科，及花溪区老年人体育协会（直属股级全额拨款事业单位）.
1.花溪区文体广电旅游局，编制数为11人，实有在职人员9名(含1名行政工勤人员)，退休人员27名。
2.花溪区老年人体育协会，编制数为2人，实有在职人员2名，退休人员2名。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,742.52 |
|
八、其他收入 |
8 |
22.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
323.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,850.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
90.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
120.87 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,325.18 |
本年支出合计 |
58 |
7,274.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
979.28 |
年末结转和结余 |
60 |
29.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,304.46 |
总计 |
62 |
7,304.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,325.18 |
6,303.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,796.51 |
1,774.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,517.70 |
1,517.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,144.06 |
1,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20703 |
体育 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
26.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
319.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
306.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,274.71 |
355.68 |
6,919.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,742.51 |
194.11 |
2,548.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
103.11 |
0.00 |
103.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
323.33 |
13.58 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
309.75 |
0.00 |
309.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,182.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120.87 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2,644.52 |
2,644.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
319.79 |
319.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,850.00 |
3,850.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,303.18 |
本年支出合计 |
59 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
870.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
870.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,173.18 |
总计 |
64 |
7,173.18 |
7,052.30 |
120.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7,052.30 |
355.68 |
6,696.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,644.51 |
194.11 |
2,450.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,387.70 |
194.11 |
2,193.60 |
|
2070101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.00 |
14.81 |
|
2070109 |
群众文化 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
31.73 |
0.00 |
31.73 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
110.38 |
0.00 |
110.38 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,014.06 |
13.39 |
2,000.68 |
|
20703 |
体育 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
20708 |
广播电视 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
248.12 |
0.00 |
248.12 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
319.80 |
13.58 |
306.22 |
|
21004 |
公共卫生 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
306.22 |
0.00 |
306.22 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.58 |
13.58 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,850.00 |
0.00 |
3,850.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
214.46 |
302 |
商品和服务支出 |
22.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.00 |
30201 |
办公费 |
11.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
117.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.41 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
333.10 |
公用经费合计 |
22.57 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
120.87 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310499 |
其他政府性基金债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
4.08 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
1.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计均为7304.46万元。与2022年度相比，收支总计各减少5185.43万元，下降41.52%，主要原因是：减少了疫情防控经费、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6325.18万元，其中：财政拨款收入6303.18万元，占99.65%；其他收入22.00万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7274.71万元，其中：基本支出355.68万元，占4.89%；项目支出6919.04万元，占95.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6303.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5205.23万元，下降45.23%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费、清溪路，思杨路政府购买服务费。
2023年度财政拨款支出为7173.18万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4335.23万元，下降37.67%，主要原因是：2022年18人调出职业年金虚账做实，2023年减少疫情防控专项资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6182.30万元。与2022年度相比，决算数减少1398.75万元，下降18.45%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费；政府性基金预算财政拨款收入120.87万元。与2022年度相比，决算数减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7052.30万元，占本年支出合计的96.94%。与2022年度相比，减少528.75万元，下降6.97%，主要原因是：减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2644.52万元，占37.50%；社会保障和就业支出（类）148.00万元，占2.10%；卫生健康支出（类）319.79万元，占4.53%；；城乡社区支出（类）3850.00万元，占54.59%；商业服务业等支出（类）90.00万元，占1.28%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为7853.52万元，本年预算为支出决算为7052.30万元，完成年初预算的89.80%。其中:
1、2070101文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算186.57万元，支出决算为180.72万元，完成当年预算的96.86％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生人员费用及公用经费支出。
2、2070102文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。当年预算15.81万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的93.67%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的公共文化服务相关费用未有实际支出。
3、2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算81万元，支出决算为36万元，完成当年预算的44.44%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
4、2070111文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为104万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的30.51％，决算数小于预算数的主要原因是：为执行中增加上级专款，已结转下年度待项目实施完成后支付。
5、2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）。当年预算为274.7万元，支出决算为110.38万元，完成当年预算的40.18％，决算数小于预算数的主要原因是：决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。
6、2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为3091.47万元，支出决算为2014.06万元，完成当年预算的65.15％。主要原因是：上级下达省级文化和旅游发展专项资金、公共文化服务体系建设资金有部分项目未完成支付；
7、2070399文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）。当年预算为19.67万元，支出决算为5.11万元，完成当年预算的25.98％。决算数小于预算数的主要原因是：经开区体育经费未实际拨付。
8、2070808文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。当年预算为303万元，支出决算为248.12万元，完成当年预算的81.89％。决算数小于预算数的主要原因是：花溪区应急广播项目按进度拨付。
9、2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为196万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的1.83％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数支出，上级资金结转下年度继续使用。
10、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。当年预算为117.66万元，支出决算为117.66万元，完成当年预算的100%。
11、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为20.35万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的94.10％。决算数小于预算数的主要原因是：退休两人。
12、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为13.5万元，支出决算为11.19万元，完成当年预算的82.89％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际测算数支付。
13、2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为306.22万元，支出决算为306.22万元。完成当年预算的100％。
14、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.6万元，支出决算为13.1万元，完成当年预算的89.73％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际医疗保险缴费支出。
15、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。当年预算为0.55万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的87.27％。决算数小于预算数的主要原因是：按实际保险缴费支出。
16、2120399城乡社区支出城乡社区公共设施（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务（项）。当年预算为3850万元，支出决算为3850万元，完成当年预算的100％。
17、2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为90万元，支出决算为90万元，完成当年预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.68万元，其中：
（一）人员经费333.10万元，主要包括：工资福利支出214.46万元，其中：基本工资62万元、津贴补贴29.46万元、奖金37.09万元、绩效工资6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.15万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金16.44万元、其他工资福利支出13.39万元，对个人和家庭的补助118.64万元，其中：退休费117.66万元、生活补助0.98万元。
（二）公用经费22.57万元，主要包括：办公费11.46万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入120.87万元，本年支出120.87万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的68.02%；较上年增加2.07万元，增长102.99%;主要变动原因是:2022年疫情原因接待费、公务用车运行维护费较今年相比较少。2023年业务工作较上年有很大增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算2.92万元，完成预算的73.10%；较上年增加1.22万元，增长71.76%;主要变动原因是疫情放开公务用车运行维护费增加，2023年业务工作较上年有很大增长。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.16万元，完成预算的58.00%；较上年增加0.85万元，增长274.19%;主要变动原因为2022年疫情原因接待费较今年相比较少。
国内接待费支出1.16万元，主要是接待广东省青年企业家联合会考察花溪文旅项目招商考察餐费、宁夏回族自治区人民政府实地调研青岩就餐费、陕西旅游集团考察花溪文旅项目人员住宿费等12笔接待费用。2023年国内公务接待12批次，106人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出22.57万元，与2022年度22.77万元相比相比持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额900.00万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出400.00万元；
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：本级及4家下属单位已完成项目61个。涉及资金8014.79万元，自评覆盖率达到85%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.花溪区应急广播建设项目费项目完成情况综述：项目全年预算数500万元，执行数245.12万元，完成预算的49.02%。项目自评得分为94分。从评价情况看项业务工作已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是，一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。
2.板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目完成情况综述：项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看该项目已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施认真进行项目论证，加快项目实施进程。我局组织相关责任部门，抓紧实施，认真进行项目论证，通过申请专项资金(基金)等方式，多方面筹措项目资金，尽快启动项目实施
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出6182.30万元，政府性基金预算支出120.87万元。部门整体自评得分为97分。从评价情况看较好的体现和完成相关社会效益、经济效益、生态效益，促进旅游企业增收，提高企业积极性，同时也未我区旅游经济的发展提供有力保障。存在的问题主要是，未开展规范的绩效自评工作，仅通过区本级部门整体支出绩效自评表进行考核，未充分设计规范的评价指标体系和评分表，得分、扣分理由不充分、不完整，未注明自评等级。下一步改进措施进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
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项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
100% |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 目标1：完成四个景区景点基础设施改造；目标2：完善旅游基础设施，美化景点环境。 |
完成板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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产出指标 |
数量 |
建设改造工程 |
≥4个 |
≥4个 |
15 |
15 |
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|
数量2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量 |
竣工验收合格 |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
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质量2 |
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时效 |
项目按计划实施完成 |
=12月 |
=12月 |
10 |
10 |
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时效2 |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
56.06万元 |
56.06万元 |
10 |
10 |
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|
成本2 |
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效益指标 |
经济效益 |
提升景区景点基础设施 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
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|
经济效益2 |
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社会效益 |
建设项目综合效益 |
明显提升 |
明显提升 |
15 |
14 |
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社会效益2 |
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生态效益 |
生态效益1 |
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生态效益2 |
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可持续影响 |
可持续影响1 |
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可持续影响2 |
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满意度 |
服务对象 |
社会满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务对象满意度2 |
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总 分 |
100 |
96 |
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绩效 |
完成四个景区景点基础设施改造，绩效评价为优。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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联系人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件 2 | ||||||||||
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区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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（2023年度） | ||||||||||
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单位（盖章）: 花溪区文体广电旅游局 |
填报日期：2024年3月19日 | |||||||||
|
项目名称 |
花溪区应急广播建设项目费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
10 |
8.2 | ||||||||
|
财政拨款 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
82% |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
500 |
300 |
245.12 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
根据合同约定:1.合同签订后90日内需要支付第一期款项：平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；2.2023年5月需支付第二期款平台建设费用及终端建设安装费的40%，共计445.11898万元；3.2023年10月支付第三期款项222.559489万元。目标一：实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 目标二：针对突发公共事件，实现分类分级广播，目标三：实现无盲点覆盖传输，移动终端播控，应急演练。 |
完成服务合同要求，验收合格 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
播控平台 |
=208套 |
=1个 |
15 |
15 |
||||
|
数量2 |
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|
质量 |
合同约定 |
=100% |
达到考核标准 |
15 |
15 |
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|
质量2 |
||||||||||
|
时效 |
故障受理 |
=24小时 |
=1年 |
10 |
10 |
|||||
|
时效2 |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
300万元 |
245.12万元 |
10 |
10 |
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|
成本2 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
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|
经济效益2 |
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|
社会效益 |
提高应急管理水平 |
无盲点和覆盖 |
稳步提高 |
30 |
28 |
|||||
|
社会效益2 |
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|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
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|
可持续影响 |
可持续影响1 |
|||||||||
|
可持续影响2 |
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|
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥98% |
≥90% |
10 |
8 |
满意度调查 | |||
|
服务对象满意度2 |
||||||||||
|
总 分 |
100 |
94 |
||||||||
|
绩效 |
实现多级播控，实现市、县、乡、村的四级联网广播，分区组播和点对点广播 ，绩效评价为优。 | |||||||||
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联系人： | ||||||||||
|
注： | ||||||||||
附件：贵阳市花溪区文体广电旅游局2023年部门决算公开说明.pdf
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