目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1.保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏，负责图书资料的借阅；开展图书馆学研究，图书期刊的编辑出版、知识培训与社会教育。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区图书馆（正股级事业单位），未设置科室。 

（三）预算单位构成：

部门预算即为贵阳市花溪区图书馆本级预算。  

（四）部门人员构成：编制数为4人，实有在职人员4名，退休人员3名。

（五）部门主要工作任务和政策依据

2024年继续贯彻“一切为读者”的服务宗旨，坚持对读者全天开放，保证每周开馆时间不少于56小时，节、假日也照常开馆；全面提升工作人员的服务质量，采用多种办法开展不同层面的职工培训，参加脱产培训时间不少于15天。做好地方文献特色库，有效整合图书内容，并制作成数字化资料；强化文旅融合，积极打造图书活动系列品牌，延伸“书香·花溪”IP品牌建设，深化“四季寻芳﹒春夏秋冬”、“我们的节日”、“暑期阅读季”、“阅行花溪”等系列活动覆盖面；通过定期开展不同主题的阅读分享、讲座等公益文化活动，丰富和提升居民精神文化生活。开展图书馆管理员培训及业务指导，强化人员业务能力，联动17家分馆、2个城市主题书房以及流动图书室开展特色阅读推广活动。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

按支出功能分类具体为：

（2070104）图书馆21.5万元，为本级安排了博物馆、图书馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放经费。

（2070199）其他文化和旅游支出40.05万元，为图书馆基本运行费用。

（2080502）事业单位离退休支出23万元，图书馆基本退休费支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元，（2101102）事业单位医疗支出4.5万元。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

（2210201）住房公积金支出5万元，

2024年部门收入预算总额99.25万元，其中：本年收入99.25万元，上年结转结余/万元。本年收入中：财政拨款收入99.25万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额99.25万元，其中：本年支出99.25 万元，年终结转结余/万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出61.55万元，社会保障和就业支出28万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出5万元。

2024年部门收入预算总额99.25万元比2023年113.48 万元减少14.23万元，减少12.54%，主要原因是：在职人员辞职一人。

2024年部门支出预算总额99.25万元比113.48 万元减少14.23万元，减少12.54%，主要原因是：在职人员辞职一人且过紧日子压减日常运行支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额99.25万元，其中：本年收入99.25万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入99.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额99.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出61.55万元，社会保障和就业支出28万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出5万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为99.25 万元，比2023年预算减少14.23万元，减少12.54%，在职人员辞职一人且过紧日子压减日常运行支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额99.25万元，其中：基本支出77.75万元，项目支出21.5万元。较上年度减少14.23万元，减少12.54%，在职人员辞职一人且过紧日子压减日常运行支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出99.25万元，其中：人员经费73.6万元,公用经费4.15万元，人员支出较2023年83.25万元减少9.65万元，公用经费较2023年度5.23万元减少1.08万元，主要原因是2022年度在职人员整体上划人员减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年度本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年本单位无政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为4.15万元，其中：办公费3.45万元、工会经费0.7万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少1.08万元，下降20.65%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年1月1日，本部门固定资产金额130.32万元，分布构成情况为：房屋** 平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：1.2024年部门预算及“三公”经费预算公开（花溪区图书馆）.xls

2.项目支出绩效目标批复表_52011124P00066010006P_图书馆工作经费（经开）202403251018421.xls

3.项目支出绩效目标批复表_52011124P000664100291_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_202403251016381.xls