目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文化馆概况

（一）部门职责

1.组织全区群众文化活动，繁荣全区群众文化事业。

2.主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）机构设置

花溪区文化馆为事业单位，经费形式为财政全额拨款，内设机构有4个，分别为：办公室、文艺部、创作部、培训部。从决算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文化馆部门决算仅包括本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

详见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计237.37万元，与2021年相比，减少18.34万元，下降7.17％。主要原因是：2022年度疫情管控，部分活动未开展，支出减少；2022年度在职人员减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计203.75万元，其中：财政拨款收入203.75万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计208.21万元，其中：基本支出188.39万元，占90.48％；项目支出19.82万元，占9.52％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计237.37万元，与2021年相比，减少18.34万元，下降7.17％。主要原因是：2022年度疫情管控，部分活动未开展，支出减少；2022年度在职人员减少，人员经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.21万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.89万元，下降6.25％。主要原因是：2022年度疫情管控，部分活动未开展，支出减少；2022年度在职人员减少，人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

共支出208.21万元，文化旅游体育与传媒支出145.45万元，占69.86％；社会保障和就业支出53.02万元，占25.47％；卫生健康支出9.73万元，占4.67％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为245.88万元，支出决算为208.21万元，完成当年预算的84.68％。决算数小于预算数，主要原因是因2022年度疫情管控，部分活动未开展，支出减少；2022年度在职人员减少，人员经费减少。其中：

（1）2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为171.03元，支出决算为141.45万元，完成当年预算的82.70％。决算数小于预算数，主要原因是：2022年度人员减少以及因2022年度疫情管控，部分活动未开展，经费未使用。

（2）2070107文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　 艺术表演团体（项）。当年预算为9万元，支出决算为4万元，完成当年预算的44.44％。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度疫情管控，部分活动未开展，少数民族文化工作队资金5万元未使用。

（3） 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.7万元，支出决算为8.85万元，完成当年预算的　91.24 ％。决算数小于预算数，主要原因是： 2022年度在职人员减少，按实际养老保险缴费支出。

（4） 2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为46.26万元，支出决算为44.17万元，完成当年预算的95.48％。主要原因是：按退休人员实际退休费支出。

（5） 2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为9.58万元，支出决算为9.51万元，完成当年预算的99.27％。决算数小于预算数，主要原因是： 2022年度在职人员减少，按实际医疗保险缴费支出。

（6） 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.32万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的68.75％。决算数小于预算数，主要原因是： 2022年度在职人员减少，按实际保险缴费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.39万元，其中：人员经费177.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我馆2022年度无“三公”经费发生。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，主要原因是我馆2022年度无“三公”经费发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我馆2022年度无“三公”经费发生；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0　％，主要原因是规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动，所以2022年度无公务接待费发生。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我馆2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我馆2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1． 文化馆工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数　  3万元，执行数3万元，完成预算的100 ％。项目自评得分为100分。从评价情况看等次为优，我馆高度重视项目执行，产生了一定的社会效应，绩效自评已在政府网上公开。

2． 少数民族文工队工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数9万元，执行数4万元，完成预算的44％。项目自评得分为90分。从评价情况看等次为优。

3．文化馆区级匹配免费开放补助经费项目完成情况综述：项目全年预算数8万元，执行数0万元，完成预算的0％。项目自评得分为90分。因2022年度疫情管控，严重影响文化馆群众文化活动、公益培训开展，所以未使用免费开放经费。2023年花溪区文化馆会加强宣传文化活动指导工作，开展免费开放及群众文化活动，提高群众文化参与的积极性；加强文化服务管理，提升文化服务质量。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指花溪区文化馆文化事务支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指花溪区文化馆养老保险方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）：指花溪区文化馆医疗保险方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　其他行政事业单位医疗支出（项）：指花溪区文化馆工伤保险方面的支出。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2．项目支出绩效目标自评表

3．部门整体支出绩效自评表