目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文物保护管理所概况

（一）部门职责

收藏展览文物，弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究。

（二）机构设置

本单位没有内设下属科室。花溪区文物保护管理所为事业单位，从决算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文物保护管理所决算仅包括本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计180.76万元，与2021年相比，减少191.44万元，下降51.43％。主要原因是：由于疫情因素项目减少，导致支出减少以及人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计180.76万元，其中：财政拨款收入180.76万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计180.76万元，其中：基本支出169.48万元，占93.76％；项目支出11.28万元，占6.24％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计180.76万元，与2021年相比，减少191.44万元，下降51.43％。主要原因是：由于疫情因素项目减少，导致支出减少以及人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.76万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.44万元，下降51.43％。主要原因是：由于疫情因素项目减少，导致支出减少以及人员减少，以及部分专项预算项目未完成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出152.02万元，占84.11％；社会保障和就业支出（类）支出18.33万元，占10.14％；卫生健康支出（类）支出10.39万元，占5.75％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.22万元，支出决算为180.76万元，完成年初预算的82.83％。决算数小于预算数，主要原因是：因各种原因，部分专项预算项目未完成。 其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为16万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的1.56％。决算数小于预算数的主要原因是： 部分专项预算项目未完成。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为145.86万元，支出决算为140.75万元，完成当年预算的96.50％。决算数小于预算数的主要原因是： 因各种原因，部分专项预算项目未完成。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。当年预算为25万元，支出决算为11.02万元，完成当年预算的44.08％。决算数小于预算数的主要原因是： 部分专项预算项目未完成。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为8.75万元，支出决算为8.35万元，完成当年预算的95.43％。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动，人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.16万元，支出决算为9.98万元，完成当年预算的89.43％。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动，人员减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为11.15万元，支出决算为10.15万元，完成当年预算的91.03％。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动，人员减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的80.00％。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动，人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.48万元，其中：人员经费158.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位2022年度无“三公”经费发生。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，主要原因是我馆2022年度无“三公”经费发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我馆2022年度无“三公”经费发生；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0　％，主要原因是规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动，所以2022年度无公务接待费发生。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，为应急保障用车1辆；我单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金21万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1． 桐埜书屋管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数　  5万元，执行数3.78万元，完成预算的75.6％ ％。项目绩效自评得分为97分。从评价情况看等次为优，通过对桐埜书屋进行免费开放，做好对外宣传，保护文化遗产，形成良好文化宣传氛围。截至2022年12月底支付3.78万元，因资料不齐，2022年12月结余资金暂未支付。在项目实施过程中，不定期对该项目执行绩效抽样绩效评价。

2． 文物保护日常管理经费项目完成情况综述：项目全年预算数16万元，执行数　5.02万元，完成预算的31.4 ％。项目自评得分为　91分。从评价情况看等次为优，通过对文物日常管理，做好对外宣传，保护文化遗产，形成良好文化宣传氛围。存在的问题主要是截至2022年12月已使用资金5.02万元，结余资金因资料不齐，2022年12月暂未支付。下一步措施继续开展文物日常保护管理工作。在项目实施过程中，不定期对该项目执行绩效抽样绩效评价。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指贵阳市花溪区文物保护管理所基本支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市花溪区文物保护管理所一般行政事务支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市花溪区文物保护管理所医疗保险方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：指贵阳市花溪区文物保护管理所工伤保险方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指贵阳市花溪区文物保护管理所医疗保险方面的支出。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2．项目支出绩效目标自评表

3．部门整体支出绩效自评表