目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。   

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。    

3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者和科技提供服务。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6、开展继续教育和技术培训。

7、管理所属区级学（协、研究）会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区科协单位1个(属参公事业单位），内设机构2个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。

（三）预算单位构成：

贵阳市花溪区科学技术协会本级预算，本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）部门人员构成：花溪区科协编制数5人，在职实有人员4人（其中参公事业人员3人，机关工勤1人），退休人员9人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，按照区委、区政府决策部署和上级科协的工作要求，扎实履行“四服务”职责，继续发挥基层“三长”、专家服务团等科技工作者作用，聚智聚力服务产业，开辟科技支撑服务新赛道，为奋力谱写中国式现代化花溪实践新篇章贡献科协力量。

（一）不断提升政治引领力

2025年，深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十三届五次全会、市委十一届九次全会、区委十二届八次全会精神，围绕“一城一副四区”城市定位，大力弘扬“忠诚担当、团结拼搏、融合创新、勇于争先”的新时代“花溪精神”。按照区委、区政府决策部署和上级科协的工作要求，从着力改进联系服务机制、着力深化科普供给侧结构性改革、着力增强决策咨询服务职能、着力提升新质生产力人才储备等方面完善制度机制，为促进全民科学素质提升，奋发有为谱写中国式现代化花溪实践新篇章作出更大贡献。

（一）坚持政治为“先”，夯实科协思想根基。坚持以党的政治建设为统领，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指引，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，进一步强化党的创新理论武装，坚持党对科协工作的全面领导，进一步完善“党建红引领科普蓝”工作模式。引导广大科技工作者、科普志愿者、科协组织坚持强化理论武装不放松，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，用以武装头脑、指导实践、推动工作。积极响应时代召唤，准确把握党中央加强科技创新、科学普及的决策部署和省、市、区创新发展的重大安排，结合新时代新要求，建设先进的组织、培养先进的干部、实行先进的制度、运用先进的方法推进新时代科协工作，使科协工作更加符合党和人民的新要求、更加符合科技工作者的新期盼。

（二）坚持协同为“要”，助推服务能级提升。坚持服务大局，加强统筹协同，树立大科普理念，推动科普工作融入经济社会发展各领域各环节，加强协同联动和资源共享，构建政府、社会、市场等协同推进的社会化科普发展格局；持续强化全社会科普责任落实，重点加强全民科学素质工作成员单位责任落实，有效履行职责义务，切实聚焦“五大人群”，积极开展各类科普活动，实施“五大工程”，促进全区科普工作、全民科学素质提升工作高质量发展；深入开展全国科普日、科技活动周、科技文化等内容丰富、形式多样的科普活动，不断满足广大人民群众多样化多层次的科普需求，积极组织科技工作者和科普志愿者进农村、进社区、进学校、进机关、进企业开展科普宣传，以重点人群科学素质的提升带动公众整体科学素质的提高。

（三）坚持人才为“本”，提升新质生产力人才储备。结合深入实施“人才聚溪”行动，联合农业农村局、卫健局、教育局等纲要成员单位建立专家智库。坚持将科普教育与公益服务相结合，持续为公众提供优质的科普志愿服务；坚持以科技工作者为主体，以服务全区广大科技工作者为目标，开展好全国科技工作者日系列活动，努力为科技工作者搭建干事创业平台；进一步强化服务团队建设，选优配强基层科协组织队伍，完善区、乡（镇、街道）、村（居）三级科普志愿队伍，学校科技辅导员，全民科学素质工作领导小组成员单位联络员“三支队伍”建设，探索形成基层队伍“积极行动”、科技老师“广泛带动”、成员单位“协同互动”的科普宣传联动体系，全面提升科协组织科普宣传实力。

（四）坚持活动为“媒”，推动科普走深走实。认真贯彻落实《花溪区全民科学素质行动规划纲要实施方案》，科教联手推进“教育振兴”行动，开展各类科技竞赛活动、科技节、体验营、科学家精神进校园等科学教育活动，增强青少年科学兴趣、创新意识和创新能力；开展产业工人科学素质提升行动，针对产业工人关心的安全生产、健康服务、职业病防护等热点问题，举办系列讲座，发挥企业科协、科普教育基地作用助力弘扬工匠事迹；开展老年人科学素质提升行动，广泛普及智能设备应用、合理用药、心理健康等知识，提升老年人适应社会发展能力；开展领导干部和公务员科学素质提升行动，围绕前沿科技成果、科技发展趋势等加强科学素质教育培训。 

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算仅为本单位预算，无二级单位。

2025年部门收入预算总额141.41万元，其中：本年收入141.41万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入141.41万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额141.41万元，其中：本年支出141.41万元，年终结转结余0万元。本年支出中：科学技术支出76.39万元，社会保障和就业支出53.75万元，卫生健康支出4.67万元，住房保障支出6.6万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加24.87万元，下降17.59%，主要减少原因：一是2024年5月1人在职转退休，二是财政执行过紧日子相关规定，本年专项工作经费减少。

2025年部门预算总支出141.41万元（按支出功能分类具体为：（2060701）行政运行72.39万元，（2060702）科普活动支出7万元,（2080501）社会保障和就业支出47.15万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6万元，（2101101）事业单位医疗保险支出4.5万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.17万元，其中：基本支出138.41元（人员经费128.03万元,公用经费10.38万元），较上年减少21.94万元，主要原因：一是2024年5月1人在职转退休，二是财政执行过紧日子相关规定，本年专项工作经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额141.41万元，其中：本年收入141.41万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入141.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额141.41万元，其中科学技术支出76.39万元，社会保障和就业支出53.75万元，卫生健康支出4.67万元，住房保障支出6.6万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额141.41万元（按支出功能分类具体为：（2060701）行政运行支出72.39万元，（2060702）科普活动支出7万元,（2080501）社会保障和就业支出47.15万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6万元，（2101101）事业单位医疗保险支出4.5万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.17万元，其中：基本支出132.28元（人员经费128.03万元,公用经费10.38万元），较上年减少21.94万元，主要原因：一是2024年5月1人在职转退休，二是财政执行过紧日子相关规定，本年专项工作经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2025年部门预算总收入141.41万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入141.41万元。部门预算总支出141.41万元, 其中：其中：基本支出138.41万元，项目支出3万元。2025年总体收支较上年减少24.87万元，其中，基本支出增加6.13万元，一是2024年5月1人在职转退休，二是财政执行过紧日子相关规定，本年专项工作经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出138.41万元，人员经费128.03万元,公用经费10.38万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.2万元，与上年度预算相比增加0.35万元。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元(或与上年度预算相比无增加变化）。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算1.2万元，与上年度预算相比增加0.35万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费，省、市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本单位无政府性基金支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无政府性基金支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，开展形式多样的科普宣传活动，进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。对整体支出加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。2025年全面实施公民科学素质行动计划纲要，提升花溪区公民科学素质，本单位总体支出141.41万元，基本支出138.41万元，项目支出3元，产出指标预计达到100%，绩效指标提升公民科学素质，可持续影响为逐渐提升，服务对象满意度为90%。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关运行经费情况：2025年我机关本级机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比2024比2024年预算增加3.43万元，原因是将临聘人员工资列入基本支出。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1.5万元，其中，政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2025年年初，单位国有资产合计22.24万元。本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算3万元。

（五）项目支出安排情况：本单位2025年共开展2个项目，科普活动经费。项目概括：开展科普活动和青少年科技教育活动、学术交流，促进学科发展、科技创新，捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动，开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等。绩效目标：搭建学习交流平台，人人参与、共享成果。

（六）名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。
    12.2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)。

13.2080501款：社会保障和就业支出。
    14.2080505款：指参公事业单位养老保险缴费。
    15.2101101款：行政单位医疗保险。

16.2101199款：其他行政事业单位医疗支出。

17.2080506款：指职业年金缴费支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表.xls