花溪区科协2018年度部门预算目录

一、花溪区科协单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门预算单位构成

（三）人员情况

二、花溪区科协2018年度年初部门预算报表（见附表）

三、花溪区科协2018年度部门预算情况说明
　　（一）花溪区科协2018年度收入预算情况说明
    （二）花溪区科协2018年度支出预算情况说明

（三）花溪区科协2018年度“三公”经费预算情况说明

（四）花溪区科协2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（六）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（八）花溪区科协政府性基金预算收入支出预算情况说明

（九）花溪区科协其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、部门概况：

    (一)主要职能

    1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。

    2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

    3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

    4、反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;为科技工作者和科技提供服务。

    5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

    6、开展继续教育和技术培训。

    7、管理所属区级学(协、研究)会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

    8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

    9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

    (二)机构情况

　　花溪区科协单位1个(属参公事业单位)，内设机构2个，实际设置1个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。

    (三)人员情况

　　花溪区科协编制数5人，在职实有人员5人(其中参公事业人员4人，机关工勤1人)，退休人员9人。

    二、部门预算安排情况

    (一)收入预算情况：年初收入预算142.6元，其中：人员支出92.23，公用经费6.93万元，专项经费25.8万元，全部来源于财政补助拨款收入。与2017年相比，减少了19.25万元，原因：预算中不含年终考核奖励。上年结转结余31.7万元（预拨2017年刚需支出28.5万元，网络学习工作经费2.2万元，e站建设经费1万元）。

    (二)支出预算情况：年初支出预算174.3万元，其中基本支出130.3万元(包括工资福利支出83.63万元，商品与服务支出6.97万元，对个人和家庭的补助支出37.1万元);占总收入的71%，项目支出(科普活动支出)44万元，占总收入的29%。与2017年相比，减少了19.25万元，原因：未将年终奖列入。

   （三）机关运行经费支出情况：2018年机关运行经费支出6.97万元。与2017年相比，增加了0.04万元，原因：1人调整交通补贴。

   （四）政府采购支出情况：2018年政府采购支出总额0万元。与2017年相比，无增减。

　   三、“三公”经费预算情况：

    (一)出国(境)费用

　　出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。年初预算支出0万元。

    (二)车辆购置及运行费

　　车辆购置及运行费：车辆购置费反映公务用车车辆购置支出和单位除公务用车外的其他各类交通工具购置支出，含车辆购置税;车辆运行费反映公务用车和其他各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。年初预算支出0.85万元。占公共财政预算支出的0.6%。与2017年相比，无增减。

    (三)公务接待费用：

　　公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。年初预算支出0万元。

    四、项目支出安排情况

　　项目支出44万元是科学技术普及支出，主要用于以下几方面：

    (一)聘请科普宣传员2人工资福利和社会保险支出14万元。

    (二)举办农村各种实用技术培训2万元。

    (三)区科协第六次代表大会10万元。

    (四) 网络学习活动经费2.2万元，科普宣传活动费1万元，e站建设经费1万元，计4.2万元。

    (五)老科协科普活动经费3万元，制作书籍1万元，计4万元。

    (六)科普电影进社区、进农村工作经费0.5万元。

   （七）纲要工作经费5万元。

   （八）办公费0.8万元，报刊费1万元，其他开支2.5万元，计4.3万元。

     五、名词解释

    (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (三)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

    (四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (九)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

   (十)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

   (十一)2080506款：指参公事业单位养老保险缴费。

  （十二）2080506款：指参公职业年金。

  （十三）2101102款：参公事业单位医疗保险。

   (十四)2060799款：指其他科学技术普及支出。

 附件：2018年区科协预算公开套表

花溪区科学技术协会

2018年2月5日