一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

　　(一)主要职能

　　开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;开展学术交流，促进学科发展、科技创新;表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;开展民间国际科技交流与合作;为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作;开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识;举办各类科技培训活动等。根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

　　二、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度收支决算总计188.7万元，与2014年相比，增加24.06万元，增长14.61%。主要原因是：1、调整工资增加支出9.73万元，2、医疗保险调整基数增加支出0.33万元。3、专项经费支出增加了14万元(经开区5万元，老科协活动费3万元，科普带头人奖励5万元，用上年结余开支培训费1万元)。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计187.7万元，其中：财政拨款收入187.7万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计188.7万元，其中：基本支出151.9万元，占80.5%;项目支出36.8万元，占19.5%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度财政拨款收支决算总计188.7万元。与2014年相比，增加24.06万元，增长14.61%。主要原因是：1、调整工资增加支出9.73万元，2、医疗保险调整基数增加支出0.33万元。3、专项经费支出增加了14万元(经开区5万元，老科协活动费3万元，科普带头人奖励5万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出188.7万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.06万元，增长15.31%。主要原因是： 1、调整工资增加支出9.73万元，2、医疗保险调整基数增加支出0.33万元。3、专项经费支出增加了14万元(经开区5万元，老科协活动费3万元，科普带头人奖励5万元 ) 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060701款支出 147.47万元，占79 %;2060702款支出30.8万元，占17 %;2060799款支出6万元，占0.04%;2100502款支出4.28万元，占0.03 %;201999款支出0.14万元，占0.01 %;

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.55万元，支出决算为 188.7万元，增长61 %。主要原因是：工资改革增加支出和增加科普带头人。其中：工资改革增加支出65.15万元;科普带头人奖励5万元;科普培训费1万元。

　　(1)2060701款。年初预算为 86.75万元，支出决算为151.9 万元，增长76 %。具体情况如下：

　　人员经费年初预算为 85.57万元，支出决算为150.67万元。

　　(2) 2060702款。年初预算为 30.8万元，支出决算为 30.8万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：

　　老科协活动费3万元;经开区科普活动费5万元，花溪区科普活动经费22.8万元。

　　(3)2060799款。年初预算为 0万元，支出决算为6 万元，完成年初预算的600 %。具体情况如下：

　　科普带头人奖励5万元，上年结余科普培训费1万元。

　　(4)2100502款。年初预算为 4.3万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100 %。

　　(5)201999款。年初预算为 0.14万元，支出决算为0.14 万元，具体情况如下：

　　年终考核加分奖0.14万元

　　(六)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出188.7 万元，其中：人员经费150.67 万元，主要包括：基本工资15.05万元、津贴补贴19.58万元、奖金24.91万元、社会保障缴费4.28万元、退休费69.73万元、住房公积金3.16万元、购房补贴13.96万元;公用经费38.03 万元，主要包括：办公费19.74万元、印刷费0.66万元、咨询费3万元、邮电费0.12万元、培训费4.48万元、劳务费9.25万元、公务用车运行维护费0.78万元。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.78万元，，比上年增加0.27万元，增长52.91%，增加原因是：公务用车年初预算支出为0.85万元，虽然比上年增加，但没超预算。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是执行八项规定;公务用车购置及运行维护费支出0.78万万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长52.91%，增加原因是公务用车年初预算支出为0.85万元，虽然比上年增加，但没超预算;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是执行八项规定。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费0.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.78万元。主要用于公务车用油、停车、保险、修理费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。具体是：

　　国内公务接待支出0万元，主要是 等。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年国内公务接待0批次，0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会机关运行经费支出1.23万元，比2014年减少0.95万元，(降低)44 %，主要原因是2014年有上年考核特殊贡献奖1万元，比今年多1万元;加分奖为0.54万元，比今年多0.4万元 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(三)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(九)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

　　(十)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

　　(十一)2100502款：指事业单位医疗支出即社会保障缴费。

　　(十二)201999款：指其他一般公共服务支出

　　(十三)2060799款：指其他科学技术普及支出

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2015年度部门决算套表