目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

 一、贵州省贵阳市花溪区科学技术局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规;研究制订并实施全区科技工作发展规划、计划，推动科技进步创新;推进科教兴区战略实施;负责起草全区科技工作规范性文件;协调管理全区各领域的科技工作，优化科技资源布局，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

    2.组织开展和实施国家、省、市、区各类科技计划和重大技术攻关项目;负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;协助有关部门督促、检查和管理本区承担的省、市科技计划项目，指导区相关单位申报国家、省、市各类科技计划项目，提出科技成果推广和技术市场管理的政策建议。

    3.负责高新技术发展及产业化推进工作。强化高新技术产业相关技术服务体系建设;组织实施高新技术产业项目、促进新技术的推广应用工作，组织实施各类科技计划和重大科技专项工程;推进高新技术企业和创新型企业发展;负责全区科技型中小企业发展工作。负责编制和实施科技创新服务平台、产学研合作基地、工程技术中心等科技基地建设计划，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

  4.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划与措施，组织实施农业科技计划，加强农业科技创新与成果转化体系建设，开展以科技惠民为重点的新农村建设工作，推进农业科技进步，促进现代农业发展。

5.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策，负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设，开展以民生为重点的科技惠民工作，推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。

6.会同有关部门拟订产学研结合相关政策，提出科技成果推广政策建议，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，促进科技与金融结合，推动企业创新能力建设。

7.拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，承担区人民政府相关科技成果展示的有关会议，负责全区科技成果的鉴定、登记、申报、推广、转化和评奖工作，负责科技保密和科技评估、科技统计管理的工作。

8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才队伍建设。

9.制定科普规划、政策宣传培训规划，开展科技政策规章的宣传普及和教育培训。

10.组织制定对外科技合作与交流的政策，负责科技对外合作与交流。指导科技型企业开展区域化合作、国际化经营。负责科技招商工作。

11.会同有关部门拟订科技进步目标体系，组织开展科技进步统计监测和评估工作，负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结和表彰工作，指导区直有关部门、乡(镇)、街道办事处的科技管理工作。

12.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13.完成上级交办的其他任务。

14.职责调整。

(1)将知识产权管理职责划入区市场监管局。

(2)将防震减灾管理职责划入区应急局。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴区和人才强区战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，加大科技投入，深入推进科技计划管理改革，政府部门编制科技计划项目指南，逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术局部门决算包括:本级决算、所属花溪区生产力促进中心的决算。

二、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度收支决算总计2，284.4万元，与2018年相比，减少1，830.31万元，降低44.48%。主要原因是:应用技术研究与开发资金支出减少。 (二)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2，237.9万元，其中:财政拨款收入2，237.9万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计427.53万元，其中:基本支出237.96万元，占55.66%;项目支出189.57万元，占44.34%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度财政拨款收支决算总计2，284.4万元。与2018年相比，减少1，830.31万元，降低44.48%。主要原因是:应用技术研究与开发资金支出减少。

(五)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出427.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2，219.5万元，降低83.85%。主要原因是:应用技术研究与开发资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(206类)403.13 万元，占94.29 %;社会保障和就业支出科目(208类)12.72万元，占2.98 %;卫生健康支出(210类)11.68万元，占2.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，284.4万元，支出决算为427.53万元，完成当年预算的18.72%。决算数小于预算数，主要原因是:应用技术研究与开发项目未及时评审立项支出导致支出减少。其中:

1. 科学技术支出科目(206类)科学技术管理事务科目(01款)行政运行科目(01项);当年预算为201.56万元，上年结转46.5万元，支出决算为 213.56万元，结转下年34.5万元，完成当年预算的106%。。

   一般行政管理事务科目(02项);当年预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成当年预算的100%。  

   技术研究与开发(04款)应用技术研究与开发(02项);当年预算为2000万元，支出决算为177.63万元，完成当年预算的8.89 %。决算数小于预算数的主要原因是:应用技术研究与开发项目未及时评审立项，故未支出。  

   (2)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位离退休科目(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。当年预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成当年预算的100%。  

   (3)卫生健康支出科目(210类)行政事业单位医疗科目(11款)行政单位医疗支出(01项);当年预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成当年预算的100%。

    其他行政事业单位医疗支出(99项);当年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100%。

   (六)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出237.96万元，其中:人员经费224.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

   (七)贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

   2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，比上年增加0.01万元，增长0.66%，增加原因是公车运行维护费增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长3.52%，增加原因是车辆老化导致维修费增加;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.05万元，降低100%，减少原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下:

   (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

   (2)公务用车购置及运行维护费1.7万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.7万元，主要用于车辆的保险费和维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   (3)公务接待费0万元。具体是:

   国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年国内公务接待0批次，0人次。

   (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

   贵州省贵阳市花溪区科学技术局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

   (九)预算绩效情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金846.1844万元，自评覆盖率达到100%。

   2、项目支出绩效自评报告

   见“五、附件 《花溪区公共安全视频监控探头项目绩效自评价报告》、《花溪区目标绩效管理系统项目绩效自评价报告》”。

   (十)其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区科学技术局机关运行经费支出13.32万元，比2018年增加2.69万元，增长25.33%，主要原因是行政办公业务经费由原来的人均0.19万元增加到0.5万元。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区科学技术局政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区科学技术局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是: 公务用车2辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)一般行政管理事务(02项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出(206类)技术研究与开发(04款)应用技术研究与开发(02项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(十八)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗支出(01项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1、《花溪区公共安全视频监控探头》项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:公共安全视频监控探头是补充“平安贵阳”的不足，案发率比较高的区域进行部署，从而降低案件发生率。2017年初完成1000个前端摄像机安装，采用200万高清摄像机“星光级”设备，分辨率:1080P，选用6mm镜头，可视距离50米，项目总投资718万元。

(2)自评价结论:本项目已全部完成。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

2、《花溪区目标绩效管理系统》项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:花溪区目标绩效管理系统以“信息化、数据化、流程化”理念，建立一套满足花溪区目标管理、督办督查和绩效考核需求的业务系统，打造集目标管理、督办督查、绩效考核一体化的目标绩效管理系统，建设目标管理子系统、督办督查子系统、绩效考核子系统以及用户管理子系统在内的多个业务系统，帮助区督办督查局实现网上流程运行、网上内部管理、网上督查、网上目标测评、目标管理电子化，建立用数据说话、用数据分析、用数据决策、用数据管理、用数据创新的目标管理新模式。

(2)自评价结论:本项目完成部分目标任务。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

2019年度科技局决算公开表01-08表.xls