目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。

2.综合管理全区的基础教育、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育和扫除青壮年文盲工作；指导、协调各部门开展有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全区各级各类学校教育教学行政管理；管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学条件水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责全区教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务预算监督与审计，以及系统内国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作；制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报普通高级中学和统招中学招生计划并组织实施。

11.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

12.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

13.承办区委教育工作领导小组办公室的日常事务。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

15.完成上级交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

花溪区教育局内设办公室、人事科、计划财务基建科、基础教育管理科、体育卫生艺术科、法规安全教育科6个内设机构。从预算单位构成看，贵阳市花溪区教育局2024年部门预算包括72个单位，即局机关本级及所属71个事业单位。

（三）部门人员构成

花溪区教育局及所属单位总编制数4740人，包括行政编制14人、事业编制4726人（含专技4677人，工勤12人、管理37人）；编制内实有在职人员4344人，另有离休1人、退休人员2588人。

二、部门主要工作任务和目标

一是推进学前教育普及普惠。探索“集团化办园+教研指导责任区+农村幼儿园集团化管理资源中心”三个全覆盖管理模式，不断提高保教质量。二是推进公办强校项目实施。召开全区义务教育阶段“公办强校”培训会和花溪区公办强校现场观摩会，指导学校拟写学校公办强校三年发展规划，到学校督促指导学校开展工作，开展和指导“校校合格”工作，推进“校校合格”区级评估。三是推进课后服务工作落实。把课后服务与“双减”、五项管理工作紧密结合起来，推进五育并举。按照贵阳市教育局做好课后服务工作的相关要求，指导学校落实课后升级服务实施方案。结合学校实际，从学生规模、场地面积、规划布局、师资力量水平、课后服务课程等方面，因地制宜，开展课后升级服务工作，课后升级服务涉及艺术课程、合唱、剧场、硬笔书法、武术、篮球、健美操、田径、跳绳、趣味编程、Scratch创意编程、数学思维和科学社团等多个方面。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本级及二级单位预算。2024年部门预算总收入169,895.23万元。部门预算总支出169,895.23 万元，其中：基本支出113,858.65 万元，项目支出56,036.58 万元。2024年总体收支较上年减少35,138.26万元，其中：基本支出减少20,681.29万元，主要原因是减少贵安新区教职工1-10月人员支出；项目支出减少14,456.97万元，主要原因是减少贵安新区教育事务项目支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入169,895.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161,370.88万元，国有资本经营预算拨款收入105万元，上年结转收入8,419.35 万元。2024年总体收支较上年减少35,138.26万元，主要原因是减少贵安新区教职工1-10月人员支出及全年教育事务项目支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出169,895.23万元，其中：本年一般公共预算支出安排的基本支出113,858.65万元、项目支出47,512.23 万元；国有资本经营预算支出105万元；上年结转资金安排的项目支出8,419.35万元。按支出功能分类具体为：

205类：本年度支出预算169,780.23 万元，较上年度的204,918.49 万元减少35,138.26万元，主要原因是减少贵安新区教职工1-10月人员支出及全年教育事务项目支出。

206类：本年度支出预算10 万元，较上年度10万元无变化。

223类：本年度支出预算105万元，较上年度105万元无变化。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款总收入169,895.23万元，其中：一般公共预算拨款收入161,370.86万元，国有资本经营预算拨款收入105万元。财政拨款总支出169,895.23万元，教育支出169,780.23万元，科学技术支出10万元，国有资本经营预算支出105万元。2024年总体收支较上年减少35,138.26万元，主要原因是减少贵安新区教职工1-10月人员支出及全年教育事务项目支出。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算财政拨款支出169,790.23 万元其中：基本支出113,858.65万元，项目支出55,931.58万元。2024年总体收支较上年减少35,138.26万元，其中：基本支出减少20,681.29万元，主要原因是减少贵安新区教职工1-10月人员支出；项目支出减少14,456.97万元，主要原因是减少贵安新区教育事务项目支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出113,858.65 万元，其中：人员经费112,802.38万元，公用经费1,056.27万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费15.29万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.29万元。与2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.81万元。其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.公务接待费支出预算未安排，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，与上年度预算无增减。3.公务用车运行维护费支出预算15.29万元，与上年度预算相比减少0.81万元。4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本年度单位实有公务车辆3辆，下属学校实有公务车27辆。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2024年国有资本经营预算支出105万元。总体收支与上年无增减。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，充分发挥名师、名校的辐射和引领作用。推进高、中考改革工作，结合贵阳市中考改革工作，组织实施好设备、教学方式的调整，应对改革带来的变化。全力以赴做好溪南高中申示工作，确保溪南高中申创省级示范性高中成功。持续开展学生资助，以学校为主阵地，精准实施各学段资助工作。加大义务教育优质均衡保障，新建改扩建部分乡村中小学，深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作，助推乡村经济振兴。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

2024年一般公共预算支出中安排的重点项目是：一是“财政对机关事业单位养老保险的补助”7,343.05万元，主要用于保障退休教职工生活待遇支出。二是“教育费附加”1,570.95万元，主要用于保障中小学改善办学条件支出。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
     2024年部门机关运行经费预算为16.16万元，其中：办公费12.1万元、公务用车维护费1.7万元、工会费2.36万元。2024年部门机关运行经费预算比2023年同口径预算减少1.69万元，下降9.47%，主要原因是：减少贵安新区教育事务。

（二）政府采购情况
     2024年政府采购预算总额为9591万元，其中：货物类政府采购2,935万元，工程类政府采购6,138万元，服务类政府采购518万元。2023年政府采购预算总额比2023年预算增加5,024万元，增长52.38%，主要原因是：本年度增加市级以上改善办学条件专项资金投入。

（三）国有资产占有使用情况
    2024年，单位固定资产161,816.56万元，其中：房屋建筑571,123平方米。教育局机关及其所属预算单位共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆。无单位价值200 万元以上大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目46个，涉及财政拨款预算55,931.58 万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中项目支出55,931.58万元，占一般公共预算支出的32.94%。主要用于推进高、中考改革工作，结合贵阳市中考改革工作，组织实施好设备、教学方式的调整，应对改革带来的变化。全力以赴做好清华中学复评升类、溪南高中升示范性高中工作，确保升示成功。持续开展学生资助，以学校为主阵地，精准实施各学段资助工作。加大义务教育优质均衡保障，新建改扩建部分乡村中小学，深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作，助推乡村经济振兴。保障退休人员养老金支出。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）教育管理事务（款）一般行政管理事业（项）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9.一般公共服务（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.一般公共服务（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修及培训支出。

11.一般公共服务（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区教育局（汇总）2024年部门调整预算公开报表.pdf