目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。

2.综合管理全区的基础教育、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育和扫除青壮年文盲工作；指导、协调各部门开展有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全区各级各类学校教育教学行政管理；管理和指导社会力量办学工作。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育体制内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学条件、水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责全区教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务预算监督与审计，以及系统内国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作；制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报普通高级中学和统招中学招生计划并组织实施。

11.负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委教育工作领导小组办公室的日常事务。

16.结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17.完成上级交办的工作任务。

（二）部门（单位）机构设置：

花溪区教育局内设办公室、人事科、计划财务基建科、基础教育管理科、体育卫生艺术科、法规安全教育科6个内设机构。从预算单位构成看，贵阳市花溪区教育局2025年部门预算包括73个单位，即局机关本级及所属72个事业单位。

（三）预算单位构成：

花溪区教育局为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的73个下属单位预算。  

（四）部门人员构成：

花溪区教育局及所属单位总编制数4740人，包括行政编制14人、事业编制4726人（含专技4677人，工勤12人、管理37人）；编制内实有在职人员4344人，另有离休1人、退休人员2588人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）抓好深化教育综合改革。一是做好中小学校体育场地开放工作。按照市教育局有关安排，结合花溪区教育实际，认真落实好中小学校体育场地免费向社会开放工作，进一步提升服务质量，支持具备专业性指导能力的教师，向入场锻炼市民提供专业指导服务，满足市民体育锻炼需求。二是做好小初艺体一体化培养。推进小初艺体衔接招生改革，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，健全德智体美劳全面培养体系，推进艺体特长生小初一体化培养。

（二）抓好项目建设学位保障。一是做好项目建设。2025年，拟续建燕楼镇中心完小、麦坪镇彭官小学，新建石板镇合朋第一幼儿园、贵州大学附属中学，启动石板镇合朋小学建设。二是强化学位保障。通过长短期相结合的方式强化区域学位供给，督促新建小区配套教育项目建设，落实“四同步”，切实化解学位供需矛盾。

（三）抓好教育教学能力提升。强化“三新”学习，开展新课标、新教材、新技术等的学习，不断转变教育理念；认真开展新课标、新教材、新技术的培训及学习，以课标为依据、活用新教材，使用信息技术来赋能课堂，提升课堂教学效果。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025年预算包括局本级及所属73个单位预算，2025年部门收入预算总额151,602.33万元，其中：本年收入143,018.87 143,018.87 万元，上年结转结余8,583.46万元。本年收入中：财政拨款收入143,018.87万元。

2025年部门支出预算总额151,602.33 万元，其中：本年支出151,602.33万元。本年支出中：教育支出151,602.33万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加3,570.29万元，增长2.41%，主要原因是：在职在编人员增加及人员工资待遇调标增加人员经费。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加3,570.29万元，增长2.41%，主要原因是：在职在编人员增加及人员工资待遇调标增加人员经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额151,602.33万元，其中：本年收入143,018.87万元143,018.87万元，上年结转结余8,583.46万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入8,583.46 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额151,602.33万元，其中：教育支出151,602.33万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为151,602.33万元，比2024年预算减少3,570.29万元，增长2.41%，主要原因是：在职在编人员增加及人员工资待遇调标增加人员经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算支出151,602.33万元。其中：基本支出116,079.92万元，项目支出35,522.41万元。较上年增加3,570.29万元，主要原因是：在职在编人员增加及人员工资待遇调标增加人员经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出116,079.92万元，其中：人员经费115,002.94万元，公用经费1,076.98万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费15.62 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.62万元。较2024年财政拨款“三公”经费预算数据无变动。其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.公务接待费支出预算年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。3.公务用车运行维护费支出预算15.62万元，与上年度预算相比无变动。4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本年度单位实有公务车辆3辆，下属学校实有公务车辆27辆。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为3,416.79万元，其中：货物类政府采购2,320.93万元，工程类政府采购750万元，服务类政府采购345.86万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少2,189.21万元，减少39.05%，主要原因是：2025年减少物业管理服务费预算支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

坚持把习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实到日常工作中，贯彻落实习近平总书记视察贵州时的重要指示精神。充分发挥名师、名校的辐射和引领作用。推进高、中考改革工作，结合贵阳市中考改革工作，组织实施好设备、教学方式的调整，应对改革带来的变化。全力以赴做好溪南高中申示工作。持续开展学生资助工作，以学校为主阵地，精准实施各学段学生资助工作。加大义务教育优质均衡保障力度，重点抓好学前教育“双普”工作，深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作，助推乡村经济振兴。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

2025年部门机关运行经费预算为48.99万元，其中：办公费38.88万元、公务用车维护费2.4万元、工会经费7.72万元。2025年部门机关运行经费预算比2024年同口径预算增加27.55万元，增加128.5%，主要原因是：本年度增加在职人员26人，运行经费需求增加。

（二）国有资产占有使用情况：

2025年年初，单位固定资产161,816.56万元，其中：房屋建筑571,123平方米。教育局机关及其所属预算单位共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：

2025年，本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目43个，涉及财政拨款预算35,522.41万元。

（四）项目支出安排情况：

2025年一般公共预算支出中项目支出35,522.41万元35,522.41万元，占一般公共预算支出的23.43%。主要用于推进高、中考改革工作，结合贵阳市中考改革工作，组织实施好设备、教学方式的调整，应对改革带来的变化。全力以赴做好学前教育“双普”工作。持续开展学生资助工作，以学校为主阵地，精准实施各学段学生资助工作。加大义务教育优质均衡保障，新建改扩建部分乡村中小学，深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作，助推乡村经济振兴。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区教育局（汇总）2025年区级部门预算公开表.xlsx