目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全区交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区交通运输局部门决算包括：本级决算。本年度机构无变化。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计10，741.69万元，与2019年相比，增加4，617.02万元，增长75.38％。主要原因是：1、2020年增加花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程项目1281.82万元；2、增加中央城市公交车成品油价格改革财政补贴131.56万元 ；3、增加中央农村道路客运成品油价格改革财政补贴214.05万元；4、增加创文工作经费175万元；5、2020年增加其他污染减排补贴678.55万元；5、2017年、2018年组组通硬化路资2136.04万元。　　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10，022.53万元，其中：财政拨款收入6，995.24万元，占69.8％；其他收入3，027.3万元，占30.2％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7，707.07万元，其中：基本支出843.17万元，占10.94％；项目支出6，863.9万元，占89.06％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计7，046.24万元。与2019年相比，增加1，960.37万元，增长38.55％。主要原因是：1、2020年增加花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程项目1281.82万元；2、2020年增加其他污染减排补贴678.55万元。　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6，707.51万元，占本年支出合计的87.03％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，659.15万元，增长32.87％。主要原因是：1、1、2020年增加花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程项目1281.82万元；2、增加中央城市公交车成品油价格改革财政补贴131.56万元 ；3、增加中央农村道路客运成品油价格改革财政补贴214.05万元。　　

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505科目支出46.94万元，占0.52％；2080506科目支出5.04万元，占0.05％；2101101科目支出14.91万元，占0.15％；2101102科目支出36万元，占0.36％；2101199科目支出0.9万元，占0.009％；2140101科目支出688.38万元，占6.87％；2140104科目支出1288.85万元，占12.86％；2140106科目支出591.12万元，占5.9％；2140199科目支出3284.01万元，占62.77％；2140401科目支出131.56万元，占1.31％；2140402科目支出214.05万元，占2.14％；2140403科目支出652.39万元，占6.5％；2140601科目支出38.6万元；占0.39％；2140602科目支出67.05万元，占0.171％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6，997.09万元，支出决算为6，707.51万元，完成当年预算的95.86％。决算数小于预算数，主要原因是：1、2020年花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程项目因项目代建方未如约履行完工进度导致进度款不能按计划及时拨付；2、其中：

（1）214科目（类）01科目（款）04科目（项）。当年预算为1571.4 万元，支出决算为　1281.82万元，完成当年预算的95.86 ％。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：因项目代建方未如约履行完工进度导致进度款不能按计划及时拨付。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出843.17万元，其中：人员经费790.91万元，主要包括基本工资170.62万元、津贴补贴111.7万元、奖金98.49万元、养老保险46.94万元、职业年金5.04万元、医疗保险50.91万元、其他社会保障缴费2.33万元、公积金67.04万元、离退休费149.96万元、生活补助2.02万元；公用经费52.26万元，主要包括办公费24.48万元、工会经费8.7万元、其他交通费1.58万元、公务用车运行维护费8.5万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，决算数等于预算数，主要原因是主要原因是根据中央政策厉行节约，保持“三公”经费不增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.5万元，比上年增加2.35万元，增长38.21％，增加原因是2020年“三公”经费预算标准提高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本部门2020年无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占100％，比上年增加2.35万元，增长38.21％，增加原因是2020年“三公”经费预算标准提高；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是2020年无公务接待费预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 ％，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100 ％，主要原因是2020年“三公”经费预算标准提高。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.5万元。主要用于单位公车汽油费、公车维修保养、公车保险购买等方面。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是2020年无公务接待费预算安排。具体是：国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入20万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

212科目（类）13科目（款）99科目（项）财政拨款支出　0万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出  。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出52.26万元，比2019年增加6.2万元，增长13.47％，主要原因是2020年机关运行经费预算标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额96.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.89万元，授予中小企业合同金额96.89万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：单位执法用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金3670.78万元，自评覆盖率达到94.22％。

2．项目支出绩效自评报告

见“五、附件。包括1、《公路大中修、维护、养护及生命安全防护项目绩效自评价报告》2、《公路养护项目下达中央节能减排等其他污染减排的绩效自评价报告》3、《2017年、2018年组组通硬化路资金绩效自评价报告》4、《车辆购置税用于农村公路建设支出项目支出绩效自评报告。》5、《成品油价格改革财政补贴资金项目支出绩效自评报告》6、《“组组通”公路建设以奖代补第三批补助资金绩效自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

（十三）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十四）2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十五）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十六）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）2140401交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴

（二十）2140402交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（二十一）2140403交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

（二十二）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除了上述项目以外的其他公共服务支出

（二十三）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、土地附着和青苗赔偿费、拆迁补偿费支出

（二十四）2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

（二十五）2140601交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出

（二十六）2140602交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出

（二十七）2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五、附件

1.2020年花溪区公路大中修、维护、养护及生命安全防护项目支出项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：公路大中修、维护、养护及生命安全防护主要用于花溪行政区域内公路日常养护维护、公路保养、公路安保、水毁等方面支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：具体绩效目标还需继续细化，并严格按照绩效目标有序推进。

（4）经验及建议：对接上级主管部门，借鉴经验做法整合预算，安排资源做到资金合理安排、使用。

（5）项目支出自评表

2、下达中央节能减排等其他污染减排的通知绩效自评价报告

（1）项目概况：中央节能减排等其他污染减排用于花溪区行政区域内清洁能源公交车燃油补贴支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：继续按照预算安排及时、有序、合规、合理的保证资金拨付。

（4）经验及建议：对接上级主管部门，借鉴经验做法整合预算，安排资源做到资金合理安排、使用。

（5）项目支出自评表

3、2017年、2018年组组通硬化路资金绩效自评价报告

（1）项目概况：2017年、2018年组组通硬化路资金公路建设工程支出主要用于花溪行政区域内公路新修、大中修方面支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：工程在本年度内未完全完工，导致该项目资金有结余

（4）经验及建议：借鉴经验做法整合预算安排资源做到资金合理安排、使用，加强资金监督管理

（5）项目支出自评表

4、车辆购置税用于农村公路建设支出

1．车辆购置税用于农村公路建设支出项目支出绩效自评报告。

（1）项目概况：车辆购置税用于农村公路建设支出主要是用中央补贴资金车辆购置税用于秀秀公路建设补助支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：具体绩效目标还需继续细化，并严格按照绩效目标有序推进

（4）经验及建议：进一步做到资金合理安排、使用，加强资金监督管理。

（5）项目支出自评表

5、成品油价格改革财政补贴资金项目

1．成品油价格改革财政补贴资金项目支出绩效自评报告。

（1）项目概况：成品油价格改革财政补贴资金项目支出主要用于对花溪、经开出租车、公交车以及农村客运车辆成品油油价补助支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：基本无问题发现。

（4）经验及建议：进一步做到资金合理安排、使用，加强资金监督管理。

（5）项目支出自评表

6、“组组通”公路建设以奖代补第三批补助资金

1．“组组通”公路建设以奖代补第三批补助资金绩效自评报告

（1）项目概况：“组组通”公路建设以奖代补第三批补助资金用于对鼓励车辆选择高速公路出行从而对高速公路日常保养、维修维护费的支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：基本无问题发现。

（4）经验及建议：进一步做到优化年初绩效目标设定、资金合理安排、使用，加强资金监督管理。

（5）项目支出自评表

2、项目支出绩效自评价报告

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金3670.78万元，自评覆盖率达到94.22％。分别为：1、《公路大中修、维护、养护及生命安全防护项目绩效自评价报告》2、《公路养护项目下达中央节能减排等其他污染减排的绩效自评价报告》3、《2017年、2018年组组通硬化路资金绩效自评价报告》4、《车辆购置税用于农村公路建设支出项目支出绩效自评报告。》5、《成品油价格改革财政补贴资金项目支出绩效自评报告》6、《“组组通”公路建设以奖代补第三批补助资金绩效自评报告》”。

附件：2020年度部门决算公开表01－09表．xls