目录

一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局概况
（一）主要职能
贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 3个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市花溪区公路管理所单位、所属贵阳市花溪区交通运输管理所单位和所属贵阳市花溪区汽车维修行业管理所单位决算。本年度机构无变化。
二、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度收支决算总计11,303.06万元，与2017年相比，增加6,065.73万元，增长115.82%。主要原因是：城乡社区支出以及交通运输支出增加，涉及的项目为组组通区级匹配资金、环进环出免费通行费区级匹配资金、燃油补贴、车辆购置税收入补助资金。
（二）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计10,606.71万元，其中：财政拨款收入9,942.71万元，占93.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入664万元，占6.26%。
（三）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计10,324.25万元，其中：基本支出674.83万元，占6.54%；项目支出9,649.42万元，占93.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度财政拨款收支决算总计9,981.71万元。与2017年相比，增加5,939.24万元，增长146.92%。主要原因是：城乡社区支出以及交通运输支出增加，涉及的项目为组组通区级匹配资金、环进环出免费通行费区级匹配资金、燃油补贴、车辆购置税收入补助资金。
（五）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,813.82万元，占本年支出合计的75.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,915.05万元，增长100.42%。主要原因是：交通运输支出增加，涉及的项目为环进环出免费通行费区级匹配资金、燃油补贴、车辆购置税收入补助资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201999科目支出106.5万元，占1.36%；2080505科目支出50.04万元，占0.64%；2101101科目支出10.76万元，占0.14%；2101102科目支出28.89万元，占0.37%；2101199科目支出0.84万元，占0.01%；2120399科目支出403.58万元，占5.16%；2140101科目支出584.31万元，占7.48%；2140104科目支出709.74万元，占9.08%；2140106科目支出81.1万元，占1.04%；2140199科目支出909.17万元，占11.64%；2140401科目支出849.93万元，占10.88%；2140402科目支出708.44万元，占9.07%；2140403科目支出1131.13万元，占14.48%；2140601科目支出154.4万元，占1.98%；2140602科目支出263万元；占3.36%；2149999科目支出1822万元，占23.31%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8088.72万元，支出决算为7813.82 万元，完成当年预算的96.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目实际拨款数减少。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为106.5 万元，支出决算为106.5万元，完成当年预算的100 %。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为58.61万元，支出决算为50.04万元，完成当年预算的85.38%。决算数小于预算数的主要原因是：在调整预算时未合理预算本年度所需的社会保障和就业支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为44.04万元，支出决算为40.49万元，完成当年预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是：在调整预算时未合理预算本年度所需的医疗卫生与计划生育支出。
（4）城乡社区支出。当年预算为403.58万元，支出决算为403.58万元，完成当年预算的100%。
（5）交通运输支出。当年预算为7475.98万元，支出决算为7213.21万元，完成当年预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置税补助资金的项目以及生命在年终尚未完成综合验收导致无法支付尾款，生命安全防护工程项目实际拨款数在年终时达不到预算数拨款标准，进而无法完成预算数。
（六）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出674.83万元，其中：人员经费648.89万元，主要包括基本工资157.74万元、津贴补贴119.77万元、奖金54.61万元、绩效工资66.16万元、机关事业单位养老保险费50.04万元、职工基本医疗保险缴费14.24万元、其他社会保障缴费29.97万元、住房公积金56万元、退休费93.58万元、抚恤金4.33万元、生活补贴2.46万元离；公用经费25.94万元，主要包括办公费5.78、工会经费6.44万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费7.58万元。
（七）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.15万元，，比上年增加3.61万元，增长141.97%，增加原因是本年度有一家下属事业单位纳入财政全额拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占100%，比上年增加3.61万元，增长141.97%，增加原因是本年度有一家下属事业单位纳入财政全额拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费6.15万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.15万元。主要用于日常公务用车运行及维护费用等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年国内公务接待0批次，0人次。
2018年贵州省贵阳市花溪区交通运输局单位三公经费预算数为6.8万元，部门决算数为6.15万元，决算数较预算数增减少0.65元，减少的原因为：根据政策压缩三公经费。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入2,125.89万元，本年支出2,125.89万元。具体支出情况如下：
2120801科目征地和拆迁补偿支出财政拨款支出2000万元，主要是用于组组通项目征地拆迁以及道路修建。
2120803科目城市建设支出财政拨款支出125.89万元，主要是用于花石路项目政府购买服务。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省贵阳市花溪区交通运输局机关运行经费支出16.93万元，比2017年增加4.85万元，增长40.11%，主要原因是本年度工会经费增加。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省贵阳市花溪区交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区交通运输局共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金6876.45万元，自评覆盖率达到74.22%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：公路大中修、维护、养护及生命安全防护等项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（  2018 年度）
项目名称 　公路大中修、维护、养护及生命安全防护等
  主管部门 贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 　贵阳市花溪区公路管理所
资金来源 资金总额（万元） 400
 财政资金 400
 其中：本级安排 400
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度对花溪区内的农村公路进行日常养护维护、大中修以及生命安全防护 本年度对花溪区内的农村公路进行日常养护维护、大中修以及生命安全防护 已完成
自评价分数 　100

项目二：生命安全防护工程项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于工程在本年度内未完全完工，导致该项目资金有结余
项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 　生命安全防护工程
  主管部门 贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 　贵阳市花溪区公路管理所
资金来源 资金总额（万元） 209.4
 财政资金 209.4
 其中：本级安排 209.4
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度完成生命安全防护工程 本年度完成生命安全防护工程 大部分项目已完工
自评价分数 　95

项目三：政府购买服务项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 花石路政府购买服务
  主管部门 　贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 贵阳市花溪区交通运输局
资金来源 资金总额（万元） 819.43
 财政资金 819.43
 其中：本级安排 819.43
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度按合同约定支付公司服务费 本年度按合同约定支付公司服务费 已按合同约定完成支付
自评价分数 　100

项目四：成品油价格改革财政补贴资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 成品油价格改革财政补贴资金
  主管部门 　贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 贵阳市花溪区交通运输管理所
资金来源 资金总额（万元） 2689.5
 财政资金 2689.5
 其中：本级安排 2689.5
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度按文件要求发放燃油补贴 本年度按文件要求发放燃油补贴 已全部完成
自评价分数 　100

项目五：组组通区级匹配资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 组组通区级匹配资金
  主管部门 　贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 贵阳市花溪区交通运输局
资金来源 资金总额（万元） 2000
 财政资金 2000
 其中：本级安排 2000
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度按要求把资金匹配到各乡镇 本年度按要求把资金匹配到各乡镇 已全部完成
自评价分数 　100

项目六：世行贷款农村公路区级匹配资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称 世行贷款农村公路区级匹配资金
  主管部门 　贵阳市花溪区交通运输局 实施单位 贵阳市花溪区交通运输局
资金来源 资金总额（万元） 758.12
 财政资金 758.12
 其中：本级安排 758.12
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
本年度按要求把资金匹配到世行办公室 本年度按要求把资金匹配到世行办公室 已全部完成
自评价分数 　100

四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）2080505社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出
（二十）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（二十一）2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
（二十二）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
（二十三）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十四）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十六）2140401交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴
（二十七）2140402交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
（二十八）2140403交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴
（二十九）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除了上述项目以外的其他公共服务支出
（三十）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、土地附着和青苗赔偿费、拆迁补偿费支出
（三十一）2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出
（三十二）2140601交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出
（三十三）2140602交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出
（三十四）2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

2018年部门决算表.xls