一、部门概况
　　1、部门主要职能：
　　行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能工作等。
　　2、部门预算单位构成：
　　我单位为财政拨款全额补助事业单位。
　　3、部门人员构成：
　　我单位人员编制数为事业编制14人、实有在职事业人员14人，退休事业人员6人，退休参公人员3人
　　二、部门预算安排情况说明
　　1、部门预算收支情况：
　　我单位2015年公共财政预算拨款收入13352633元，预算支出经费为13352633元：一般公共服务支出13352633元，其中基本支出1352633元,专项支出12000000元。
　　2、收入预算情况说明：
　　我单位收入为财政拨款占100%，无其他经营收入来源。
　　3、支出预算情况说明：
　　（1）支出预算总体情况。
　　基本支出预算13352633元,主要用于人员工资，社保等，其中8500元为公务用车运行费，办公业务经费12396元，无公务接待经费。
　　专项支出12000000元,主要用于行政中心的物管费、电费、水费、临时工工资及社会保险费、电视电话会议室光纤网络费、公共机构节能工作经费、行政中心公共会议室会场正常运转费用及行政中心维修维护改造等。
　　（3）部门预算“三公”经费情况。
　　2015年“三公”经费预算为8500元，其中公务用车费用8500元，公务接待经费为0。2014年“三公”经费预算为8500元，其中公务用车费用8500元，公务接待经费为0，2015年与2014年相比同期无增减。

    花溪区机关事务管理局预算公开套表（5张）