目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有、使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

2.拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范和标准。

3.监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导；编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议；承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求协调管理工作；参与协调交通综合运输，参与铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

4.按照规定权限核准和备案技术改造投资项目；承担全区技术改造管理和资金安排工作；负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

5.组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目；组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

6.负责工业和信息化行业管理；推进生产性服务业及配套产业的发展；推进产业协作配套及服务外包；推进区域高新技术发展及产业化；指导相关行业加强安全生产管理；制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展；负责信息化产业行业管理。

7.指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作；指导工业和信息化领域行业协会工作；组织指导企业经营管理者的教育培训工作。

8.负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施；管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

9.组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

10.统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

11.指导协调通信业发展；负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

12.负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

13.承担网络安全及相关信息安全保障的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施；协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

14.开展工业和信息化对外合作与交流；指导相关企业开展区域化合作、国际化经营；承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区工业和信息化局机构性质为行政，级别为正科级，无下级单位。

贵阳市花溪区工业和信息化局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额拨款事业单位2个，分别为区中小（民营）企业服务中心、区大数据产业发展服务中心。其中贵阳市花溪区工业和信息化局机关内设三个科室，分别为办公室、大数据发展科、工业经济科。

（三）部门人员构成

贵阳市花溪区工业和信息化局截至2022年12月编制人数31人、在职实有人数28人；行政编制8名，在职实有人数8人；事业编制22名，在职实有人数19人；行政工勤编制1人，实有1人；退休人员20人，共计退休人员20人。

二、部门主要工作任务和目标

2023年按照目标要求推进工业倍增计划实施，推进工业绿色发展，构建现代工业发展体系，坚持以绿色、低碳、循环为目标导向，引导约束增量企业引进和存量企业改造，推进产业生态化和生态产业化大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业5户，增加值增长力争避免负增长。实施主导产业培育、实施两化融合、招商护商；实施企业转型升级、绿色发展。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本预算包括本单位2023年部门预算总收入为1787.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1787.69万元。部门预算总支出1787.69万元，支出构成为基本支出554万元，项目支出1233.69万元。2023年总体收支较上年减少1075.55万元，其中：基本支出减少38.95万元，主要原因是人员变动较大，项目支出减少；项目支出减少103.66万元，主要原因是上级转移支付专项资金减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年贵阳市花溪区工业和信息化局部门公共财政预算拨款收入总额1787.69万元，其中：基本收入554万元，占总收入30.99%；项目收入1233.69万元，占总收入69.01%。2023年预算收入情况较上年减少了37.56%，主要原因是上级转移支付的专项资金减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2023年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出1787.69万元，其中基本支出554万元，占总支出的20.71%；项目支出1233.69万元，占总支出的79.29%。2023年预算收入情况较上年减少了37.56%，主要原因是上级转移支付的专项资金减少。

2.2023年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出分为一般公共服务支出（2019999）7.80万元，为村村通网络服务费，与2022年部门预算中的一般公共服务支出（2019999）减少7.80万元，较上年减少50%，主要原因为上年预算为2021、2022两个年度的。社会保障和就业支出中的行政单位离退休（2080501）76.95万元，与上年相比减少48.33%，主要原因是上年度费用主要是退休人员自然减员费用的增加。社会保障和就业支出中的机关事业养老保险缴费支出（2080505）41万元，较上年增加66.26%，主要原因是养老保险缴费基数提高。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.08万元，较上年减少99.39%，主要原因是办理职业年金缴费的退休人员较上年减少。卫生健康支出（2101101）28.63万元，与上年度的28万元相比，较上年增加3.57%，主要是医保缴费基数调整的变化。其他行政事业单位医疗支出（2101199）1万元与上年度0.7万元，较上年增加42.86%，主要原因是社保缴费基数的调整。资源勘探信息中的行政运行（2150501）406.34万元，较上年增加7.61%，主要原因是调入人员4名。一般行政管理事务（2150502）22万元与上年度相比无变化；产业发展（2150517）663.89万元，较上年减少58.30%，主要原因是压紧支出及上级转移性专项资金的减少。中小企业发展专项（2150805）260万元，较上年减少4.41%，主要原因是上级转移性专项资金的减少；应急管理事务中的安全监管（2240106）280万元，较上年增加177.23%，较上年度增加的主要原因是上级转移性支出专项资金的增加。

3.基本支出包括：工资和福利支出441.65万元，对个人和家庭补助支出77.96万元，商品和服务支出34.39万元。2022年部门预算支出基本支出：554万元，与2022年部门预算基本支出592.95万元同比减少了38.95万元，较上年减少6.57%，主要为人员变动较大。

项目支出包括：工业和信息产业支出150万元，较上年减少90%，主要原因是严格执行压减非急需非刚性支出。上级转移性支出专项资金支出为1053.89万元，较上年增加46.23%；村级电子政务外网传输费用经费7.8万元，与上年相比减少了50%，主要原因是2022年支付的是两个年度：2021、2022年；数据共享开放工作经费6万元，企业减负工作经费5万元，两赛一会工作经费4万元，服务外包及呼叫中心产业发展工作经费3万元，企业改革改制工作经费4万元，共计22万元，较上年相比无变化；项目支出共计1233.69万元，与2022年相比减少1024.6万元，减少了45.37%，主要原因是严格执行压减非急需非刚性支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算1787.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1787.69万元。2023年预算收入情况较上年减少了37.56%，主要原因是严格执行压减非急需非刚性支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1787.69万元，其中：基本支出554万元，项目支出1233.69万元。较上年基本支出减少38.95万元，主要原因是严格执行压减非刚性支出；项目支出较上年减少1024.6万元，主要原因是严格执行压减非急需非刚性支出。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出554万元，其中人员经费519.61万元，公用经费34.39万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计0.85万元，较上年相比无增减变化，其中：

1. 我单位本年度无因公出国（境）费预算。
　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年相比无增减变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.我单位本年度无公务用车购置费预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年我单位整体支出绩效目标为：大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业3户，企业增加值增长力争全市排名较上年度有所提高，在2023年内完成。达到的社会效益为通过对区内企业的扶持，提高区内就业促进区经济发展。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年我单位重点项目支出绩效目标为：工业和信息产业支出，本年度总体目标是实施主导产业培育、实施两化融合、招商护商、实施企业转型升级、绿色发展。该项经费主要是为进一步推动区内工业及大数据工作的发展，通过对区内企业的扶持提高就业促进经济发展，村级电子政务外网传输费用，为经开片区村级电子政务外网传输费用。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级及的机关运行经费财政拨款预算    34.39万元，比上年预算减少5.34万元，下降13.44 %。减少原因为执行压减非急需非刚性支出。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位的国有资产合计48.94万元，其中流动资产0万元，固定资产48.94万元。贵阳市花溪区工业和信息化局单位机关及其所属预算单位共有车辆一辆，其中，一般公务用车一辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年底增加4.75万元；今年我单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。主要增加了办公设备及办公用家俱。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算150万元。

（五）项目支出安排情况

我单位2023年一般公共预算支出中的重要项目支出为：工业和信息产业支出，项目概况用途为大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业3户，企业增加值增长力争全市排名较上年度有所提高，为区属工业企业的专项补助资金。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关及所属事业单位开支的离退休费、社会保障费用缴费的项目支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位离退休（项）：指本单位用于基本医疗保险缴费的项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展局机关正常运行的其他支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）产业发展（项）：指本单位对工业和信息化产业发展的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工交纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls