目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

2、拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范和标准。

3、监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导；编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议；承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求协调管理工作；参与协调交通综合运输工作，参与铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

4、按照规定权限核准和备案技术改造投资项目；承担全区技术改造管理和资金安排工作；负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

5、组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目；组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

6、负责工业和信息化行业管理；推进生产性服务业及配套产业的发展；推进产业协作配套及服务外包；推进区域高新技术发展及产业化；指导相关行业加强安全生产管理；制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展；负责信息化产业行业管理。

7、指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作；指导工业和信息化领域行业协会工作；组织指导企业经营管理者的教育培训工作。

8、负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施；管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

9、组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

10、统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟定区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

11、指导协调通信业发展；负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线网、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

12、负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

13、承担网络安全及相关信息安全保障的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施；协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

14、开展工业和信息化对外合作与交流；指导相关企业开展区域化合作、国际化经营；承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区工业和信息化局机构性质为行政；级别：正科级，无下级单位。

贵阳市花溪区工业和信息化局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为区中小（民营）企业服务中心、大数据产业发展服务中心。其中贵阳市花溪区工业和信息化局机关内设三个科室，分别为办公室、大数据发展科、工业经济科。

（三）预算单位构成：

本单位预算为局本级预算，部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成：

贵阳市花溪区工业和信息化局截至2022年12月编制人数31人、在职实有人数26人；行政编制8名，在职实有人数5人；事业编制22名，在职实有人数20人；行政工勤编制1人，实有1人；退休人员20人，共计离退休人员20人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023年按照目标要求推进工业倍增计划实施，推进工业绿色发展，构建现代工业发展体系，坚持以绿色、低碳、循环为目标导向，引导约束增量企业引进和存量企业改造，推进产业生态化和生态产业化大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业5户，增加值增长力争避免负增长。实施主导产业培育、实施两化融合、招商护商；实施企业转型升级、绿色发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额2117.07万元，其中：本年收入2117.07万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2117.07万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额2117.07万元，其中：本年支出2117.07万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出7.8万元，社会保障和就业支出168.79万元，卫生健康支出28.70万元，资源勘探工业信息支出1911.78万元。

2023年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出分为一般公共服务支出（2019999）7.80万元，为村级电子政务外网传输费用（经开片区），与2022年部门预算中的一般公共服务支出（2019999）减少7.8万元，2023年预算支出情况较上年减少50%。社会保障和就业支出（2080505）26万元，与2022年部门预算中的社会保障和就业支出（2080505）27.6万元相比，较上年减少5.80%，主要是社保缴费基数的变化；退休人员经费（2080501）142.69万元，与2022年部门预算中的退休人员经费（2080501）102.38万元相比，较上年增加39.37%，主要是退休人员增加二人；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.10万元，2023部门预算（2080506）5万元相比，较上年减少98%，主要是即将退休人员缴纳职业年金。卫生健康支出（2101101）28万元，与2022年部门预算中的卫生健康支出（2101101）28万元相比，无变化；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.70万元与2022年部门预算中的其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7万元相比，无变化；资源勘探信息中的行政运行（2150501）389.78万元与2022年部门预算410.55万元相比，较上年减少5.06%，主要原因是压缩经费，厉行节约。资源勘探信息中的一般行政管理事务（2150502）22万元与2022年部门预算中的22万元相比，无变化；资源勘探信息中的产业发展（2150517）1500万元为企业扶持及大数据建设运营经费，较上年增加100%。主要原因为上年列入财政大预算。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加1493.24万元，增长239.37%， 2023年部门支出预算总额比2022年预算增加1493.24万元，增长239.37%，主要原因是：项目经费中的企业扶持及大数据建设运营经费2022年列入了区财政大预算，本年度列入我单位专项预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额2117.07万元，其中：本年收入2117.07万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2117.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2117.07万元，其中：一般公共服务支出7.8万元，社会保障和就业支出168.79万元，卫生健康支出28.70万元，资源勘探工业信息支出1911.78万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为2117.07万元，比2022年预算增加1493.24万元，增长239.37%，主要原因是：项目经费中的企业扶持及大数据建设运营经费2022年列入了区财政大预算，本年度列入我单位专项预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出分为一般公共服务支出（2019999）7.80万元，为村级电子政务外网传输费用（经开片区），与2022年部门预算中的一般公共服务支出（2019999）减少7.8万元，2023年预算支出情况较上年减少50%。社会保障和就业支出（2080505）26万元，与2022年部门预算中的社会保障和就业支出（2080505）27.6万元相比，较上年减少5.80%，主要是社保缴费基数的变化；退休人员经费（2080501）142.69万元，与2022年部门预算中的退休人员经费（2080501）102.38万元相比，较上年增加39.37%，主要是退休人员增加二人；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.10万元，2023部门预算（2080506）5万元相比，较上年减少98%，主要是即将退休人员缴纳职业年金。卫生健康支出（2101101）28万元，与2022年部门预算中的卫生健康支出（2101101）28万元相比，无变化；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.70万元与2022年部门预算中的其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7万元相比，无变化；资源勘探信息中的行政运行（2150501）389.78万元与2022年部门预算410.55万元相比，较上年减少5.06%，主要原因是压缩经费，厉行节约。资源勘探信息中的一般行政管理事务（2150502）22万元与2022年部门预算中的22万元相比，无变化；资源勘探信息中的产业发展（2150517）1500万元为企业扶持及大数据建设运营经费，较上年增加100%。主要上年列入财政预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出587.27万元，其中人员经费546.76万元、公用经费40.52万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2022年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计0.85万元，较上年相比无增减变化，其中：

1.我单位本年度无因公出国（境）费预算。2.公务接待费支出预算0万元，较上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年相比无增减变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.我单位本年度无公务用车购置费预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少4万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府采购预算项目。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我单位2023年整体支出绩效目标为新增规模以上企业5户，企业增加值增长力争避免负增长。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

我单位2022年一般公共预算支出中的重要项目支出为：工业和信息产业支出，项目概况用途为大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业5户，企业增加值增长力争避免负增长，为区属工业企业的专项补助资金。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为40.52万元，其中：办公经费29.70万元、工会经费9.97万元；公车运行维护费0.85万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少2.5万元，下降5.81%，主要原因是：人员变动造成运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月31日，本部门固定资产金额48.77万元，分布构成情况为：办公设备及办公家具等。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算1500万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称：企业扶持及大数据建设运营经费，金额1500万元，主要用于工业和信息产业支出，项目概况用途为大力扶持中高端制造企业，新增规模以上企业5户，企业增加值增长力争避免负增长，为区属工业企业的专项补助资金。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区工信局预算公开套表.xls