贵阳市花溪区工业和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责；负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

2、拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范和标准。

3、监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导；编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议；承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作；协调电力调度，推进电力需求协调管理工作；参与协调交通综合运输，参与铁路运输综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

4、按照规定权限核准和备案技术改造投资项目；承担全区技术改造管理和资金安排工作；负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

5、组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目；组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

6、负责工业和信息化行业管理；推进生产性服务业及配套产业的发展；推进产业协作配套及服务外包；推进区域高新技术发展及产业化；指导相关行业加强安全生产管理；制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展；负责信息化产业行业管理。

7、指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作；指导工业和信息化领域行业协会工作；组织指导企业经营管理者的教育培训工作。

8、负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施；管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

9、组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

10、统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

11、指导协调通信业发展；负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

12、负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

13、承担网络安全及相关信息安全保障的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施；协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

14、开展工业和信息化对外合作与交流；指导相关企业开展区域化合作、国际化经营；承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区工业和信息化局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为区中小（民营）企业服务中心、大数据产业发展服务中心。其中贵阳市花溪区工业和信息化局机关内设6个科室，分别为办公室、大数据发展与应用科、大数据安全与基础资源科、工业运行协调科、产业投资规划科、企业服务管理科。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制30人，包括行政编制 8人、全额事业编制22人。目前编制内实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员22人。

二、部门主要工作任务和目标

2019年按照市要求推进工业倍增计划实施，推进工业绿色发展，构建现代工业发展体系，坚持以绿色、低碳、循环为目标导向，引导约束增量企业引进和存量企业改造，推进产业生态化和生态产业化。到2020年，全面建成溪云小镇、孟关大数据及服务外包示范基地、洛平新区大数据总部经济大楼3个大数据产业基地；实现大数据企业主营业务收入10.8亿元（2019年9.3亿元，2020年10.8亿元）;大数据企业每年净增10户，累计达到60户；大数据规上限上企业每年净增1-2户，累计达到10户;培育核心竞争力大数据品牌2个以上；每年推出3-5个重点大数据应用场景，累计达到12个；创建大数据与三次产业深度融合示范15个，其中，省级3个，市级3个，区级9个。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位2019年部门预算总收入2614.56

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1940.08万元，上年结转674.48万元。部门预算总支出2614.56万元, 其中：基本支出418.08万元，项目支出2196.48万元。2019年总体收支较上年减少1098.58万元，其中：基本支出增加39.94万元，主要原因是人员经费标准的提高；项目支出减少1138.52万元，主要原因是减少了对大数据建设运营项目的经费。

（二）部门收入总体情况
    2019年贵阳市花溪区工业和信息化局部门公共财政预算拨款收入总额为2614.56万元，其中：基本收入418.08万元，占总收入16%，专项收入2196.48万元，占总收入84%。2018年贵阳市工业和信息化局部门公共财政预算拨款收入总额为3713.14万元，2019年预算收入情况较上年减少29.59%，主要减少了专项资金中的大数据建设运营资金及工业扶持资金等。
（三）部门支出总体情况
    2019年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出为2614.56万元。其中，基本支出：418.08万元，占总支出16%；项目支出2196.48万元，占总支出84%。2018年贵阳市花溪区工业和信息化局部门预算支出为3713.14万元，2018年预算支出情况较上年减少29.59%，主要是对工业企业项目的扶持资金及大数据建设运营专项资金的减少。

　　基本支出包括：工资和福利支出315.08万元，对个人和家庭补助支出78.42万元，商品和服务支出24.58万元。2018年部门预算支出基本支出：418.08万元，与2018年部门预算基本支出378.14万元同比增加了39.94万元，较上年增长10.56%，主要为人员经费标准的提高。

项目支出包括：工业及大数据建设运营经费1500万元，数据共享开放工作经费6万元，企业减负工作经费5万元，两赛一会工作经费4万元，服务外包及呼叫中心产业发展工作经费3万元，企业改革改制工作经费4万元。与上年相比，工业及大数据建设运营经费合计为1500万元，两项经费共计减少1800万元；其余五项工作经费共计减少8万元。

（四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算2614.56万元，其中：一

般公共预算财政拨款收入1940.07万元，上年结转674.49万元。较上年减少1098.58万元，主要原因是对工业企业项目的扶持资金及大数据建设运营专项资金的减少。

（五）一般公共预算支出情况
    2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额2614.56

万元，其中：基本支出418.08万元，项目支出2196.48万元。较上年基本支出增加39.94万元，主要原因是人员经费标准的提高；项目支出减少1138.52万元，主要原因是对工业企业项目的扶持资金及大数据建设运营专项资金的减少。
（六）一般公共预算基本支出预算情况
    2019年部门预算一般公共预算基本支出418.08万元，其中：人员经费393.50万元,公用经费24.58万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
     2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.62万元，较上年减少0.08万元，下降5%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩减少使用公车。其中：
　　1.我单位本年度无因公出国（境）费预算。
　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算1.70万元，较上年相比无增减变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4. 我单位本年度无公务用车购置费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
    2019年贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局机关运行经费预算支出24.58万元，比2018年增加9.39万元，增长了61.82%，主要原因是人员经费的标准提高。

（二）政府采购情况

2019年本单位及二级单位政府采购预算总额45万元，

其中: 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（备注：我单位公务车辆属区机关事务局分配使用，无产权）

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算情况

五、专有名词解释
（一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

备注：报表附后，详见附件：“2019部门预算及“三公”经费预算报表”

花溪区2019年部门预算公开套表.xls