目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门主要职能

花溪区工商联为区委所属行政单位，列入国家公务员制度范围，正科级单位。财政全额拨款。区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

1.发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方性法规、规章和政策。

2.宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3.代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

5.协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6.为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

7.开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

8.组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

9.办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

10.承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

机关党组织按有关规定设置。负责机关的党群工作。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，区工商业联合会（花溪区总商会）机关设2个内设机构：

1.综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘，会务，档案，保密，财务，统计，人事，公产管理，信访，接待，社会综合治理，计划生育等后勤管理事务；负责思想政治，精神文明，学习，培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。

2.会员部（经济联络部）

具体职责：负责加强基层组织、行业商会、会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作

（三）部门人员构成

区工商联编制5名。领导职数：主席1名，副主席1名，内设机构领导职数科长（股级领导职数）1名。

在职实有人数5人，主席1名，副主席1名，科员1名，工勤2名。

二、部门主要工作任务和目标

一是加强非公有制经济人士理想信念教育，做好党的十九大精神宣传，搞好协调服务，引导企业履行社会责任，助推光彩事业发展。

二是履行好工商联工作职责，筹备执常委会，办好常委联谊。

三是继续展开企业走访活动，协调解决企业发展中遇到的困难及问题积极解决企业困难问题。

四是认真组织非公有制经济人士中的政协委员认真履行参政议政职能。

五是继续深入开展“千企帮千村”精准扶贫工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年部门调整预算总支出115.21万元（按支出功能分类具体为：（2012801）行政运行59.24万元，（2012802）一般行政管理事务11.86万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，（2101101）行政单位医疗5.5万元。其中：基本支出103.35万元（人员经费97.54万元，公用经费5.81元），较上年增加12.56万元，主要原因是调入一人。项目支出11.86万元，主要是增加专项经费。

本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门调整预算总收入115.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.21万元，较上年增加14.56万元，其中：基本支出较上年增加12.56万元，主要原因主要原因是调入一人。项目支出增加2万元，主要是增加专项经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门调整预算总支出115.21万元（按支出功能分类具体为：（2012801）行政运行59.24万元，（2012802）一般行政管理事务11.86万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，（2101101）行政单位医疗5.5万元。其中：基本支出103.35万元（人员经费97.54万元，公用经费5.81元），较上年增加12.56万元，主要原因是调入一人。项目支出11.86万元，主要是增加专项经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算115.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.21万元，较上年较上年增加14.56万元，其中：基本支出较上年增加12.56万元，主要原因主要原因是调入一人。项目支出增加2万元，主要是增加专项经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额115.21万元，其中：基本支出103.35万元，项目支出11.86万元。较上年增加14.56万元，主要原因是调入一人。项目支出11.86万元，主要是增加专项经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出103.35万元，其中：人员经费97.54万元，公用经费5.81万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门调整预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.85万元，较上年无变化，其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算0万元，较上年无变化。主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，按上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本单位2021年未安排重点项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明   

（一）机关运行经费     

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算5.81万元，较上年减少4.23万元，下降42.13％，减少主要原因是补助工作人员经费支出。

（二）政府采购情况    

2023年本单位没有安排大型政府采购预算，其中：　政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。零星政府采购按花溪区政府采购文件执行。

（三）国有资产占有使用情况    

2023年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。

（五）项目支出安排情况

本单位2022年未安排重点项目。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls