目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

花溪区工商联为区委所属行政单位，列入国家公务员制度范围，正科级单位。财政全额拨款。

主要职责：

区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

（一）发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方法规、规章和政策。

（二）宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

（五）协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

（六）为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

（七）开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

（八）组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

（九）办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

机关党组织按有关规定设置。负责机关的党群工作。

（二）部门（单位）机构设置：

根据上述职责，区工商业联合会（花溪区总商会）机关下设2个内设机构：

1.综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘、会务、档案、保密、财务、统计、人事、资产管理、信访、接待、社会综合治理、计划生育等后勤管理事务；负责思想政治、精神文明、学习、培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。

2.会员部（经济联络部）

具体职责：负责加强基层组织、行业商会、会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养等平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（三）部门人员构成：

区工商联编制5名。领导职数：主席1名，副主席1名，内设机构领导职数科长（股级领导职数）2名。

在职实有人数5人，主席1名，副主席1名，主任科员1名，工勤2名。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是加强非公有制经济人士理想信念教育，做好党的十九大精神宣传，搞好协调服务，引导企业履行社会责任，助推光彩事业发展。

二是履行好工商联工作职责，筹备好执常委会，办好常委联谊会。

三是继续展开企业走访活动，协调解决企业发展中遇到的困难及问题并积极解决企业困难问题。

四是认真组织非公有制经济人士中的政协委员认真履行参政议政职能。

五是继续深入开展“千企帮千村”精准扶贫工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2023年部门收入预算总额112.64 万元，其中：本年收入112.64 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入112.64万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额112.64 万元，其中：本年支出112.64 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出87.64万元，社会保障和就业支出19.37万元，卫生健康支出5.63万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少11.31万元，下降9.12%，主要原因是：具体减少原因是调出2人。

2023年部门支出预算总额比2022年预算或减少11.31万元，下降9.12%，主要原因是：具体减少原因是调出2人。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额112.64万元，均为财政拨款，其中：本年收入112.64 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入112.64 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额112.64万元，其中：本年支出112.64 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出87.64万元，社会保障和就业支出19.37万元，卫生健康支出5.63万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为112.64万元，比2022年预算减少11.31万元，下降9.12%，主要原因是：具体减少原因是调出2人。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年支出总额112.64万元，均为财政拨款支出。

1.20102801（行政运行）78.78万元，该项经费主要用于单位在职职工工资以及办公经费。与上年预算数88.15相比减少12.37万元，下降了14.03%。减少原因是调出2人。

2.2012802（一般行政管理事务）11.86万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费5.96万元，经开区工作经费5.9万元，专项业务经费增加2万元。原因是增加调研工作经费2万元。

3.2080501（行政单位离退休）14.37万元，该经费主要用于退休人员工资。

4.2080505（行政事业单位养老保险）5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年的5.53万元相比减少0.53万元，下降了0.09%，减少原因为养老保险缴费人员减少。

5.2101101（行政单位医疗保险）5.63万元，该项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年的5.59万元相比增加0.04万元，上升了0.007%，上升原因为医保缴费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

本年度我单位基本支出共100.78万元，具体包括工资及福利支出：76.66万元，主要用于开支在职人员工资、养老保险、医疗保险、公积金及其他工资福利支出。与上年支出88.55相比，减少11.89万元，减少了13.42%，主要原因是调出2人。

1.商品和服务支出：9.75万元，主要用于本单位日常办公开支，包括水电费、邮电费、车辆运行费、交通补助、工会费等，与上年的10.72万元相比减少了0.97万元，减少了9.04%。原因是调出2人。

2.对个人和家庭的补助：14.37万元，包括退休人员工资及遗属人员补助，与上年14.82万元相比减少了0.45万元，减少了3.04%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，本单位无因公出国（境）费用。

2023年公务接待费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待费。

2023年公务用车运行维护费0.85万元，和2022年预算无变化。

2023年公务用车购置费0万元，花溪区工商联单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。无政府采购。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位整体支出中基本支出占92%，项目支出占8%，产生的社会效益是通过激发广大职工工作积极性，增强职工团结力和凝聚力，提高职工工作效率，更好的体现其存在感、幸福感。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为9.75万元，其中：办公费用8.9万元、公务用车费用0.85万元。 2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少0.97万元，增长（下降）9.04%，主要原因是：具体增减原因调出2人。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023 年01月01日，本部门固定资产金额22.82万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2023年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公用品等。

（三） 预算绩效管理情况：

2023年，本单位整体支出中基本支出占89.48%，项目支出占10.52%，产生的社会效益可以通过激发广大职工工作积极性，增强职工团结力和凝聚力，提高职工工作效率，更好的体现其存在感、幸福感。

（四）项目支出安排情况：

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：工商联2023年部门预算公开表.xls