目　录

一、部门概况
　（一）部门主要职能
　（二）部门预算单位构成
　（三）部门人员构成
　二、部门主要工作任务和目标
　三、部门安排预算情况说明
　（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
　（三）部门支出总体情况
　（四）财政拨款收支总体情况
　（五）一般公共预算支出情况
　（六）一般公共预算基本支出情况
　（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况
　（八）政府性基金预算支出情况
　四、其他重要事项说明
　（一）机关运行经费
　（二）政府采购情况
　（三）国有资产占有使用情况
　（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
　五、专有名词解释
　六、2019年度部门预算及＂三公＂经费预算报表 
　（一）　部门收支总表
　（二）　部门收入总表
　（三）　部门支出总表
　（四）　财政拨款收支总表
　（五）　一般公共预算支出表
　（六）　一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
　（七）　一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
　（八）　政府性基金预算支出表
　（九）　一般公共预算＂三公＂经费预算支出表

一、部门概况（一）部门主要职能

花溪区工商联为区委所属行政单位，列入国家公务员制度范围，正科级单位。财政全额拨款。

一、主要职责

区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

（一）发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方法规、规章和政策。

（二）宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

（五）协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

（六）为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

（七）开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

（八）组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

（九）办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

机关党组织按有关规定设置。负责机关的党群工作。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，区工商业联合会（花溪区总商会）机关设2个内设机构：　

（一）综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘，会务，档案，保密，财务，统计，人事，公产管理，信访，接待，社会综合治理，计划生育等后勤管理事务；负责思想政治，精神文明，学习，培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。

（二）会员部（经济联络部）

具体职责：负责加强基层组织、行业商会、会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作

（三）部门人员构成

区工商联编制5名。领导职数：主席1名，副主席1名，内设机构领导职数科长（股级领导职数）2名。

在职实有人数5人，主席1名，副主席1名，主任科员1名，工勤2名。

二、部门主要工作任务和目标

一、是加强非公有制经济人士理想信念教育，做好党的十九大精神宣传，搞好协调服务，引导企业履行社会责任，助推光彩事业发展。

二、是履行好工商联工作职责，筹备执常委会，办好常委联谊。

三、是继续展开企业走访活动，协调解决企业发展中遇到的困难及问题积极解决企业困难问题。

四、是认真组织非公有制经济人士中的政协委员认真履行参政议政职能。

五、是继续深入开展“千企帮千村”精准扶贫工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况，本单位无下属单位。本单位2019年部门预算总收入100.49万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入100.49万元，部门预算总支出100.49万元，　其中：基本支出87.63万元，项目支出12.86万元。2019年总体收支较上年增加10.18万元，其中：基本支出增加10.22万元，主要原因是增加调资及目标奖增加；项目支出减少0.04万元，主要原因是财政缩减项目支出。）

（二）部门收入总体情况2019年部门预算总收入100.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.49万元，较上年增加10.18万元，其中：基本支出增加10.22万元，主要原因是增加调资及目标奖增加；项目支出减少0.04万元，主要原因是财政缩减项目支出。

（三）部门支出总体情况2019年部门预算总支出100.49万元（按支出功能分类具体为：（2012801）行政运行74.73万元，（2012802）一般行政管理事务12.86万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2万元，（2101101）行政单位医疗4.67万元。其中：基本支出87.63万元（人员经费79.53万元，公用经费8.1元），较上年增加10.22万元，主要原因是增加调资及目标奖增加。项目支出12.86万元，较上年减少0.04万元，主要原因是财政缩减项目支出。（四）财政拨款收支总体情况    　2019年财政拨款收支总预算100.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.49万元，较上年增加10.18万元，主要原因是增加调资及目标奖增加。
　（五）一般公共预算支出情况
　   　2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额100.49万元，其中：基本支出87.63万元，项目支出12.86万元。较上年基本支出增加10.18万元，主要原因是增加调资及目标奖增加；项目支出减少0.04万元，主要原因是财政缩减项目支出。（六）一般公共预算基本支出预算情况 2019年部门预算一般公共预算基本支出87.63万元，其中：人员经费79.53万元，公用经费8.1万元。
　（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况
　   　2019年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降50％，减少主要原因是压缩公务接待费。其中：
　　　1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　　2．公务接待费支出预算0.05万元，较上年减少0.05万元，下降5％，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　　3．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）
　（八）政府性基金预算支出情况

本单位及无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明（一）机关运行经费 
　   　2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算8.1万元，较上年增加1.18万元，增长17％，增加主要原因是财政核定办公经费增加。）
　（二）政府采购情况
　   　2019年本单位没有安排大型政府采购预算，其中：　政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。零星政府采购按花溪区政府采购文件执行。
　（三）国有资产占有使用情况
　    　2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位2019年未安排重点项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释（一）　公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
　（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
　（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
　（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及＂三公＂经费预算报表

（一）部门收支总表（二）部门收入总表
　（三）部门支出总表
　（四）财政拨款收支总表
　（五）一般公共预算支出表
　（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
　（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
　（八）政府性基金预算支出表　
　（九）一般公共预算＂三公＂经费支出表

    花溪区工商联2019年部门预算公开表.xls