目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：一是为部队提供军粮供应服务。二是确保军粮质量和军粮资金使用安全，提升综合保障能力、开展粮油科技进军营等活动。三是认真贯彻落实军粮规范化管理要求，协同推进军粮全国统筹采购工作。四是有序完成日常军粮供应和应急保障任务。

（二）部门（单位）机构设置：本单位为全额拨款事业单位，无所属单位，无内设机构。   

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为站本级预算。

（四）部门人员构成：本单位核定事业编制6名，管理人员编制6名，现管理岗在编6名，退休人员7名，全额财政预算管理。 

二、部门主要工作任务和政策依据

一是提高政治站位，强化军粮供应思想认识。二是坚持以兵为本，全心全意服务部队。三是遵守军粮保密制度，严守保密守则。四是完善军粮供应制度，全面提升军粮供应管理服务水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额196.06万元，其中：本年收入196.06万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入196.06万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2025年部门支出预算总额196.06万元，其中：本年支出196.06万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出87.9万元，社会保障和就业支出43.27万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出8.11万元，粮油物资储备支出50万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加1.56万元，增长0.8%，主要原因是：本年新增事业单位车辆运行维护费1.2万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加1.2万元，增长0.8%，主要原因是：本年新增事业单位车辆运行维护费1.2万元。 

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额196.06万元，其中：本年收入196.06万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入87.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额196.06万元，其中：一般公共服务支出87.9万元，社会保障和就业支出43.27万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出8.11万元，粮油物资储备支出50万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为196.06万元，比2024年预算增加1.2万元，增长0.8%，主要原因是：本年新增事业单位车辆运行维护费1.2万元。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出196.06元，其中：事业运行预算支出84.9万元，较上年增加25.96万元，主要原因是事业人员基础绩效奖和考核绩效奖纳入年初预算；其他一般公共服务支出预算支出3万元，与去年持平；事业单位离退休支出预算支出35.2万元，比上年增加5.531万元，主要原因是离退休生活补贴纳入预算；事业单位医疗预算支出6.78万元，较增加1.7万元，主要原因为受人员缴费基数变化影响；其他行政事业单位医疗支出预算支出0.2万元，较上年增加0.04万元，主要原因为受人员缴费基数变化影响；公积金预算支出8.11万元，较上年增加1.11万元，主要原因为受人员缴费基数变化影响；其他粮油物资事务支出预算支出50万元，较上年减少35万元，主要原因为按照部队实际需求提供经费保障。
  （四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出141.86万元，按部门预算经济分类其中：基本工资24.85万元，，比上年增加8.35万元，主要原因为人员待遇变动后基本工资差异；津贴补贴8.5万元，比上年增加2.1万元，主要原因为人员待遇变动后津贴补贴差异；奖金25.71万元，比上年增加6.15万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；绩效工资14.56万元，比上年增加3.96万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元，较上年增加1.72万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；职工基本医疗保险缴费6.58万元，较上年增加1.5万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；其他社会保险缴费0.56万元，比上年减少0.07万元，主要原因为人员变动后其他社会保险缴费基数变动；住房公积金8.11万元，比上年增加1.81万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；办公费5.3万元，比上年增加0.7万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；工会经费2.5万元，比上年增加1.69万元，主要原因为人员变动后工会经费计算基数变动；退休费15.74万元，比上年减少0.26万元，主要原因为部分离退休待遇未列入预算；生活补助19.46万元，比上年增加3.46万元，主要原因为预算口径调整。

按政府预算支出经济分类科目来看，工资福利支出96.94万元，占基本支出的68.33%，比上年增加25.25万元，主要原因为较去年年初新增两名在编人员；商品和服务支出9.72万元，占基本支出的6.85%，比上年增加4.31万元，主要原因为人员变动影响工会经费预算和新增事业单位车辆运行经费；社会福利和救助19.46万元，占基本支出的13.72%，比上年增加5.79万元，主要原因为预算口径调整；离退休费15.74万元，占基本支出的11%，比上年减少0.26万元，与主要原因为部分离退休待遇未列入预算。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.2万元；增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。 

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费1.2万元，比2024年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是：本年新增事业单位车辆运行维护费1.2万元，去年无此预算支出。

2025年公务用车购置费0万元，本单位现有公务用车一辆，比2024年预算与2024年预算数持平，无增减变动。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为4.75万元，其中：货物类政府采购0.92万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购3.82万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加3.95万元，增长493%，主要原因是：本年拟将军粮运输费纳入政府采购管理。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

2025年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算54.2万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算54.2万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为9.72万元，其中：办公费5.3万元、印刷费0.2万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费0.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元，差旅费0.2万元，工会经费2.5万元，其他商品和服务支出0.32万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加4.31万元，增长79.66%，主要原因是： 新增事业编制人员两名及工会经费计算基数变动影响。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额244.55 万元，分布构成情况为：房屋571.85平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算54.2万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，一是“议价粮油采购经费”，金额50万元，主要用于为部队提供议价粮油保供保障。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

    附件：2025年区级部门预算公开表.xls