目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：一是为部队提供军粮供应服务。二是确保军粮质量和军粮资金使用安全，提升综合保障能力、开展粮油科技进军营等活动。三是认真贯彻落实军粮规范化管理要求，协同推进军粮全国统筹采购工作。四是有序完成日常军粮供应和应急保障任务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区军粮供应站机构性质为花溪区发展和改革局所属的正股级全额拨款事业单位。 

（三）预算单位构成：贵阳市花溪区军粮供应站预算。 

（四）部门人员构成：本单位核定事业编制6名，管理人员编制6名，现管理岗在编4名，退休人员7名。 

二、部门主要工作任务和政策依据

一是提高政治站位，强化军粮供应思想认识。二是坚持以兵为本，全心全意服务部队。三是遵守军粮保密制度，严守保密守则。四是完善军粮供应制度，全面提升军粮供应管理服务水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

贵阳市花溪区军粮供应站2024年部门收入预算总额161.67万元，其中：本年收入161.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入161.67万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。2024年部门支出预算总额161.67万元，其中：本年支出161.67万元，年终结转结余0 万元。

本年支出中：一般公共服务支出58.97万元，社会和就业保障支出40.5万元，卫生健康支出5.2万元，住房保障支出7万元，粮油物资储备支出50万元。2024年部门收入预算总额比2023年预算减少25.41万元，下降13.58%，主要原因：2023年有一名新进人员和一名退休人员，所以2023年相关人员经费支出较大。按照科目分类，具体的有：2010405事业运行55.97万元、2019999其他一般公共服务支出3万元、2220199粮油物资储备支出50万元、2080502事业单位离退休34万元、2080505机关事业养老保险缴费支出6.5万元、2101102事业单位医疗支出5万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元、2210201住房公积金7万元。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少25.41万元，下降13.58%，主要原因是：本预算为年初预算，节约不必要开支，过紧日子；2023年有一名新进人员和一名退休人员，所以2023年相关人员经费支出较大。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额161.67 万元，其中：本年收入161.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入161.67元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2024年部门财政拨款支出预算总额161.67万元，其中：一般公共服务支出58.97万元，社会和就业保障支出40.5万元，卫生健康支出5.2万元，住房保障支出7万元，粮油物资储备支出50万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为161.67万元，比2023年预算减少25.41万元，下降13.58%，主要原因是：2023年有一名新进人员和一名退休人员，所以2023年相关人员经费支出较大。按照科目分类，具体的有：2010405事业运行55.97万元、2019999其他一般公共服务支出3万元、2220199粮油物资储备支出50万元、2080502事业单位离退休34万元、2080505机关事业养老保险缴费支出6.5万元、2101102事业单位医疗支出5万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元、2210201住房公积金7万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年花溪区军粮供应站一般公共预算收支总额为161.67万元，其中：基本支出为108.67万元，项目支出为53万元，比2023年降低25.41万元，主要原因：本预算为年初预算，节约不必要开支，过紧日子；2023年有一名新进人员和一名退休人员，所以2023年相关人员经费支出较大。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年花溪区军粮供应站基本支出预算为108.67万元，比2023年降低23.41万元，下降17.72%，主要原因是本预算为年初预算，节约不必要开支，过紧日子。其中：人员经费支出103.15万元，比2023年降低23.41万元，下降18.50%，主要原因是2023年有一名新进人员和一名退休人员，所以2023年相关人员经费支出较大。公用经费支出为5.52万元，与2023年数据相等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

无部门政府采购预算支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为5.52万元，2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加0万元。

（二）国有资产占有使用情况：本单位所属军粮配送车辆 1 辆，车辆未入编。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况：2024年50万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有议价粮油采购经费，主要为做好部队无指标粮油供应，保障不断供不断档。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年区级部门预算公开信息（军粮站）.xls