目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。

2．负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；调节全区国民经济正常运行，编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。

3．研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

4．承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门做好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

编制区级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理；按照《中华人民共和国招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动；监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

5．推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。

6．根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作，推进“长江经济带”发展相关工作；组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；负责各乡（镇）、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。

7．建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究制定全区社会发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调解决各项社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化。

8．按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟订全区发展循环经济的工作重点，制订具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见，并组织实施。 

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区发展和改革局机构性质为机关行政单位、级别为正科级、下属事业单位包含：1．贵阳市花溪区建设项目管理中心（贵阳市花溪区重大项目建设管理中心），正股级。2．贵阳市花溪区价格认证中心（贵阳市花溪区粮食和物资储备安全保障中心），正股级。3．贵阳市花溪区军粮供应站，正股级。

贵阳市花溪区发展和改革局内设5个处室，具体为：综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科。

（三）部门人员构成

本单位编制46人，包括行政编制　17人、参照公务员法管理的事业编制0人、全额事业编制29人。其中：行政在职实有人数14人、事业在职实有人数23人、行政离退休人员30人、事业离退休人员14人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）强化经济运行监测调度，全力稳住经济大盘。一是抓好经济运行监测调度。

（二）抢抓政策机遇，大力推进“强省会”行动。一是聚焦精准解读政策，全力争资争项。

（三）全力优化产业结构，四新质效持续提高。一是规模以上服务业加快培育。规模以上服务业加快培育。

（四）全力推进开放创新，实体经济持续发展。一是强化市场主体。

（五）全力推进民生保障，群众“三感”持续增强。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算调整为2023年贵阳市花溪区发展和改革局本级预算调整，2023年预算调整部门收入总额6720.29万元，其中：本年收入6420.29万元，上年结转结余300万元。本年收入中：财政拨款收入6720.29万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。2023年预算调整部门支出预算总额6720.29万元，其中：本年支出6720.29万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共预算支出2420.29万元，政府性基金预算支出4000万元，上年结转资金安排的支出300万元。

2023年预算调整部门收支预算总额比2022年预算收支总额增加3657.46万元，增加119.41％，主要原因是：本年度新增政府性基金预算4000万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年预算调整部门收入总额6720.29万元，其中：一般公共预算收入2420.29万元，政府性基金预算收入4000万元，上年结转资金收入300万元。2023年预算调整部门收入预算总额比2022年预算收入总额增加3657.46万元，增加119.41％，主要原因是：本年度新增政府性基金预算4000万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年预算调整部门支出总额6720.29万元，其中：一般公共预算支出2420.29万元，政府性基金预算支出4000万元，上年结转资金安排的支出300万元。按支出功能科目分类具体地为：（2010401）行政运行524.62万元，占总支出的7.81％，（2010402）一般行政管理事务支出312.94万元，占总支出的4.66％，（2010408）物价管理4万元，占总支出的0.06％，（2010499）其他发展和改革事务支出361.56万元，占总支出的5.38％，（2039999）其他国防支出12.5万元，占总支出的0.19％，（2069999）其他科学技术支出30万元，占总支出的0.45％，（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出50万元，占总支出的0.74％，（2159999）其他资源勘探工业信息等支出400万元，占总支出的5.95％，（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000万元，占总支出的59.52％，（2080501）行政单位离退休费326.09万元，占总支出的4.85％，（2080505）社会保障支出51.25万元，占总支出的0.76％，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.04万元，占总支出的0.1％，（2101101）行政单位医疗支出39.2万元，占总支出的0.58％，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.5万元，占总支出的0.02％，（2139999）其他农林水支出50万元，占总支出的0.74％，（2150104）煤炭勘探开采和洗选134.18万元，占总支出的2％，（2169999）其他商业服务业等支出70万元，占总支出的1.04％，（2220499）其他粮油储备支出345.41万元，占总支出的5.14％。

2023年预算调整部门支出预算总额比2022年预算支出总额增加3657.46万元，增加119.41％，主要原因是：本年度新增政府性基金预算4000万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额6720.29万元，其中：一般公共服务收入2420.29万元，政府性基金预算拨款收入4000万元，上年结转收入300万元。2023年部门财政拨款支出预算总额6720.29万元，其中：一般公共服务支出1203.12万元，国防支出12.5万元，科学技术支出30万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出384.38万元，卫生健康支出40.7万元，农林水支出50万元，资源勘探信息等支出534.18万元，商业服务业等支出70万元，粮油物资储备支出345.41万元，其他支出4000万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年花溪区发展和改革局本级预算收支总额6720.29万元，其中：一般公共预算支出2420.29万元，政府性基金预算支出4000万元，上年结转资金安排支出300万元。基本支出为949.7万元，项目支出为1770.59万元，政府性基金预算拨款支出4000万元，比上年增加3657.46万元，增加119.41％，主要原因是：本年度新增政府性基金预算4000万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）2023年花溪区发展和改革局本级一般公共预算基本支出为949.7万元，比上年增加了较上年增加127.68万元，增加了15.53％，主要原因一是2023年我局退休人员死亡5名，死亡一次性抚恤增加105.87万元，二是社保等基数调整。人员经费支出为903.88万元，公用经费为45.82万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计2万元，与上年度预算相比无增加变化。

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算0.3万元，较上年增加（减少）与上年度预算相比无增加变化。3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年部门政府性基金预算支出总额4000万元，为项目支出预算，支出功能科目为（2290402）预算支出方向和用途为：花溪区储备粮库建设工程相关费用。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2023年部门机关（机构）运行经费预算为45.82万元，其中：办公费45.52万元、公务接待费0.3万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少2.97万元，下降6％，主要原因是：具体增减原因是2023年公务交通补贴计入人员经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
2023年政府采购预算总额为312.85万元，其中：货物类政府采购290万元。比2022年预算数增加282.85万元，增长942％，主要原因是2022年办理服务类政府采购未办理成功，2023年重新办理；二是2023年新增规划编制服务类政府采购计划、人防服务工程采购。

（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月19日，本部门固定资产金额179.35万元，分布构成情况为：房屋16.53万元，通用设备144.04万元，家具、用具18.46万元，专用设备0.32万元。车辆6辆（实际使用2辆），单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目19个，涉及财政拨款预算834.48万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，涉及财政拨款预算705.05万元，占预算总额的10.4％。一是项目前期费及评审费，金额359.64万元，主要用于做好政府投资项目；二是区级储备粮财政补贴，金额345.41万元，主要用于完成区级储备粮补贴任务；

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2220402其他支出：是指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

12.2010401行政运行：是发展与改革事务方面的支出，主要是行政单位基本支出。

13.2220499其他粮油储备支出：是指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

14.2150104煤炭勘探开采和洗选：是指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

15.2139999其他农林水支出：是指用于其他农林水方面的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls