贵州省贵阳市花溪区发展和改革局2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区发展和改革局概况
（一）部门职责
1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。
2、负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；调节全区国民经济日常运行，编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。
3、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。
4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门做好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
编制区级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理；按照《中华人民共和国招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动；监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。
5、推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。
6、根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作，推进“长江经济带”发展相关工作；组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；负责各乡（镇）、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。
7、建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究制订全区社会发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调各项社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化。
8、按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟定全区发展循环经济的工作重点，制订具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见，并组织实施。
（二）机构设置
本单位（部门）内设5个处室，下设3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市花溪区军粮供应站单位决算。花溪区价格认证中心、花溪区建设项目管理中心为非独立核算单位，纳入本级决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2，636.42万元，与2021年相比，增加617.32万元，增长30.57％。主要原因是：卫生健康支出较上年增加220.69万元，粮油物资储备支出较上年增加630.32万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2，529.44万元，其中：财政拨款收入2，489.58万元，占98.42％；其他收入39.86万元，占1.58％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2，587.09万元，其中：基本支出888.01万元，占34.32％；项目支出1，699.08万元，占65.68％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2，489.58万元，与2021年相比，增加636.22万元，增长34.33％。主要原因是：卫生健康支出较上年增加220.69万元，粮油物资储备支出较上年增加630.32万元 。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2，489.58万元，占本年支出合计的96.23％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加636.22万元，增长34.33％。主要原因是：卫生健康支出较上年增加220.69万元，粮油物资储备支出较上年增加630.32万元 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出914.84万元，占35.36％；208科目（类）支出346.86万元，占13.41％；210科目（类）支出259.86万元，占10.04％；213科目（类）支出100万元，占3.87％。215科目（类）支出39.17 万元，占1.51 ％；222科目（类）支出 795.77万元，占30.76 ％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，578.09万元，全年预算3193.45万元，支出决算为2，489.58万元，完成全年预算的77.96％。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情因素影响，部分项目未按计划完成进度要求，未达到支付条件。其中：
（1）201科目（类）04科目（款）02科目（项）。当年预算为319.94 万元，支出决算为32.95 万元，完成当年预算的10.3 ％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年贵阳市第一批市级前期工作经费所涉及的三个项目均未达到支付条件，结余资金250万元。
（2）201科目（类）04科目（款）99科目（项）。当年预算为320 万元，支出决算为169.51 万元，完成当年预算的52.97 ％。决算数小于预算数的主要原因是：区级项目前期费和评审费因项目进度原因，全年预算300万元，支出预算169.51万元， 结余130.49万元；上规入统区级匹配奖励资金20万元 ，因政策调整原因未支出。
（3）210科目（类）04科目（款）10科目（项）。当年预算为329.19万元，支出决算为221.06万元，完成当年预算的67.15％。决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控经费支出渠道调整，市级资金承担了部分支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.01万元，其中：人员经费832.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费55.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.1万元，支出决算为1.73万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待支出全年预算0.4万元，支出决算0.1万元，结余0.3万元。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.73万元，比上年减少15.05万元，下降89.67％，减少原因是上年新购公务用车一辆，本年未新增购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占93.86％，比上年减少14.91万元，下降90.16％，减少原因是上年新购公务用车一辆，本年未新增购置公务用车；公务接待费支出0.11万元，占6.14％，比上年减少0.14万元，下降56.78％，减少原因是接待人次较上年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.63万元，完成预算的95.88 ％，主要原因是部分车辆维修费未结算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.63万元。主要用于车辆保险、油耗、维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的27.5％，主要原因接待人次较上年减少7人次。具体是：接待省发改委花溪调研及黔东南州发改委花溪调研等。2022年国内公务接待2批次，15人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出48.64万元，比2021年增加19.54万元，增长67.15％，主要原因是职工餐费纳入公用经费列支。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额318.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.7万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、其他用车6辆（其他用车主要是：下属事业单位用车一辆，历史原因未报废车辆5辆）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评15 项，涉及资金1690.94 万元，自评覆盖率达到 100％。
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1．区级储备粮财政补贴项目完成情况综述：项目全年预算数852.9万元，执行数745.77万元，完成预算的87.44 ％。项目自评得分为94.75 分。从评价情况看根据上级相关通知文件要求，按时支付储备、轮换等所有费用，及时完成粮食储备和轮换工作，保证了当地储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，维护了当地粮食市场稳定，有效发挥了储备粮食在应急保供和宏观调控中的作用。
存在的问题主要是1．预算绩效指标编制工作有待进一步细化区发展和改革局将绩效目标细化分解为绩效指标时，对应绩效指标编制不全面且存在指标与项目绩效目标相关度很低的情况，如“数量2、质量2、时效2”这一指标与项目绩效目标内容完全不匹配，以及“保障我区应急储备粮顺利完成”这一指标的内容不清晰，衡量标准未明确，不利于发挥绩效目标的导向作用。2．区域储粮需求与储备基础设施不匹配，不利于调度和管理，同时也导致应急知识培训和演练缺失。根据《贵州省地方储备粮管理办法》第三章第十四条：“县级以上人民政府粮食主管部门应当按照相对集中、调度便利、储存安全的原则，依据国土空间规划对地方储备粮的储存库点进行合理布局”关于粮油储存的要求，经评价组现场调研，花溪区现阶段并无粮食储备库，目前粮油存放主要是通过租用仓库的方式储存，分别储存在平坝、贵定、修文三地（非花溪区辖区内），属于异地存粮，且粮仓与项目单位、粮仓与粮仓之间的距离较远，区域储粮需求与储备基础设施不匹配，不利于调度和管理，一定程度上增加管理成本。同时因为没有自己粮食储备库，不具备培训和演练条件，导致应急知识培训和演练缺失。
下一步改进措施1．加强内部预算绩效管理，科学合理编制绩效指标。加强内部预算绩效管理，充分执行预算绩效等相关政策文件要求，在申报项目资金时，尽可能细化编制绩效目标申报表。在编制绩效目标时，充分考虑政策适应、政策内容完整、项目投入、产出及效益的内在联系，全面、科学编制预算绩效申报表，并设置明确、合理、可衡量的绩效指标，完善绩效指标设置，明确指标衡量标准，做到指标内容清晰、可衡量。2．加快花溪区粮食储备库的建设步伐，尽早投入使用。区发改局协调区财政局等相关部门，结合区域内粮油储备实际需求，积极推动区域内粮油储备基础设施的建设，进一步保障维护当地粮食市场稳定，有效发挥储备粮食在应急保供和宏观调控中的作用。
2、优化提升营商环境专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数30.12万元，完成预算的60.24 ％。项目自评得分为96.02分。从评价情况看，制定了《花溪区2022年度优化营商环境重点任务清单》，将各项年度任务进行了细化量化，并压紧压实责任到部门。制定《花溪区优化提升“执行合同”指标专项工作机制》，对排名靠后的“执行合同”指标进行全面整改提升。邀请营商环境评估专家对10项评估指标进行了专题培训，其中针对“办理建筑许可”、“获得电力”等弱势指标进行多轮培训指导。对花溪区全区13973家全量企业进行走访，并拟定《花溪区做优“贵人服务˙溪心办”营商名片全面开展企业网格化包保服务工作方案》，确保主动积极帮助企业纾困解难。印发实施了《花溪区深化政务服务“一窗通办”改革推行“2＋2”模式实施方案》和“一窗通办”改革“2＋2”事项清单，将不动产登记各类事项的实际办理时限均已压缩至3个工作日以内，低压非居民用户全过程办电时间已压减至15个工作日以内，大大减少了企业群众办理事项的时间。各项措施均可有效优化营商环境，促进营商环境良性发展。
3、存在的问题主要是项目管理方面1、验收制度执行力度不够。根据签订的部分合同显示，部分课题编制，规划编制需以花溪区发改局项目代表签字或双方邮件等往来记录作为验收凭证。查看部分项目资料发现课题编制，规划编制无验收凭证。
下一步改进措施（1）严格执行验收制度遵守制度管理规定，加强验收执行力度，若存在相关制度与项目实际管理不相符的情况，及时修订制度实施细则，提高项目管理效力。
《项目支出绩效自评表》详见附件2
（2）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3193.45万元，政府性基金预算支出0 万元。部门整体自评得分为99分。从评价情况看区发改局已按照规定填报《部门整体绩效目标申报表》及4个项目的《项目支出绩效目标申报表》，区发改局填报的《部门整体支出绩效目标申报表》及《项目支出绩效目标申报表》完成度较高，且绩效目标填报较好，符合区发改局“三定”方案确定的职能职责及制定的中长期规划，与当年初计划相符合。区发改局的《部门整体绩效目标申报表》《项目支出绩效目标申报表》，已将绩效目标分解为具体的工作任务；各申报表中的指标值均比较清晰，可衡量；绩效指标与区发改局年初计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
存在的问题主要是项目预算执行率低，预算编制准确性有待提高。2022年，区发改局部门年初预算数为2，578.09万元，全年预算数为3558.56万元，实际支出2，697.04万元，年末结余结转资金861.52万元，其中：基本支出结转结余资金为59.44万元，项目支出结转结余资金为802.08万元。部门整体预算执行率为76％。分项来看，项目支出预算执行率为72.17％，基本支出预算执行率为93.73％，项目预算执行率较低导致部门整体预算执行率较低，项目预算编制准确性有待提高。
下一步改进措施：预算编制与项目进度挂钩，提高项目预算编制准确性建议预算单位在预算编制环节，加强业务科室和财务部门的沟通与整合，结合当年项目进度与资金支出需求，细化预算编制，提高预算编制的科学性。此外，针对部分项目结转结余率高的情况，建议预算单位在次年编制预算时，结合前几年度资金使用数量、工作计划、行业规则等，科学合理编制预算。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。
（十一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他改革与发展事务支出（项）：反映除上述项目外其他发展与改革事务支出。
（十二）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（二十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出支出（款）其他商业和服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
（二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
（二十二） 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出 （项）：放映除上述项目以外其他国家粮油储备支出。
五、附件
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