贵阳市花溪区军粮供应站2021年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区军粮供应站单位概况
（一）部门职责
1.保障花溪区驻军部队军粮供应。
2.紧贴部队需求,确保完成军粮供应任务。持续推进军粮工程建设,提升综合保障能力。发扬拥军传统,积极开展双拥共建活动。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 0 个处室，下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区军粮供应站部门决算包括：本级决算。
二、2021年度部门决算公开报表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计 125.9万元，与2020年相比，减少18.46万元，下降12.7%。主要原因是：工作经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计 125.9 万元，其中：财政拨款收入125.9万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计125.9 万元，其中：基本支出 110.9万元，占 88%；项目支出15.万元，占12%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计 125.9万元。与2020年相比，减少18.46 万元，下降12.7%。主要原因是：2021年相比2020年工作经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出125.9万元，占本年支出合计的 100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.46万元，降低12.7%。主要原因是：2021年相比2020年工作经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出85.37万元，占67.8 %；社会保障和就业支出科目（类）支出 34.9万元，占27.7%；卫生健康支出科目（类）支出 5.63万元，占4.5 %。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 133.08万元，支出决算为 125.9 万元，完成当年预算的 94.6%。决算数小于预算数，主要原因是：2021年单位预计人员各项基本支出部分稍大，故未完全完成当年预算数。其中：
（1）2010450科目。当年预算为74.21万元，支出决算为70.37万元，完成当年预算的94.8%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：预计人员各项基本支出部分稍大。
（2）2019999科目。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100 %。
（3）2080502科目。当年预算为32.77万元，支出决算为30.45万元，完成当年预算的92.9%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：预计退休人员各项支出部分稍大。
（4）2080505科目。当年预算为4.8万元，支出决算为4.45万元，完成当年预算的92.7%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：预计养老保险部分稍大。
（5）2101102科目。当年预算为6.1万元，支出决算为5.52万元，完成当年预算的92.3%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：预计医疗保险部分稍大。
（6）2101199科目。当年预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：预计其他行政事业单位医疗支出部分稍大。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.9万元，其中：人员经费107万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3.9 万元，主要包括办公费、工会经费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2021年无“三公”经费收支。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2021年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
我单位2021年无政府采购支出。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：配送军粮，未入编 ）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。
2. 绩效自评结果
本单位作为二级预算单位，本年度无需公开项目支出绩效自评报告。
四、名词解释
（一）一般公共服务类事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）201（类）04（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（六）208（类）05（款）02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（七）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。
（九）210（类）11（款）99（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
五、附件
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