目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区发展和改革局概况

（一）部门职责

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。

2、负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；调节全区国民经济日常运行，编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。

3、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门作好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

编制区级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理；按照《招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动；监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

5、推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。

6、根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作，推进“长江经济带”发展相关工作；组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；负责各乡（镇）、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。

7、建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究制订全区社会发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调各项社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化。

8、按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟订全区发展循环经济的工作重点，制订具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见，并组织实施。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 5 个处室，下属3 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市花溪区军粮供应站单位决算。花溪区价格认证中心、花溪区建设项目管理中心为非独立核算单位，纳入本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2,019.1万元，与2020年相比，减少1,206.82万元，下降37.41%。主要原因是：项目支出较上年减少1163.3万元，其中2010499款项其他改革与发展事务减少715.4万元，2119901款项较上年减少259.68万元，2160299款项较上年较少200万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,891.03万元，其中：财政拨款收入1,764.46万元，占93.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入126.57万元，占6.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,912.12万元，其中：基本支出903.2万元，占47.24%；项目支出1,008.93万元，占52.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,853.36万元。与2020年相比，减少1,372.57万元，下降42.55%。主要原因是：项目支出较上年减少1163.3万元，其中2010499款项其他改革与发展事务减少715.4万元，2119901款项较上年减少259.68万元，2160299款项较上年较少200万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,853.36万元，占本年支出合计的96.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,278.64万元，下降40.83%。主要原因是：项目支出较上年减少1163.3万元，其中2010499款项其他改革与发展事务减少715.4万元，2119901款项较上年减少259.68万元，2160299款项较上年较少200万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2010401科目（类）支出416.43 万元，占21.77%；2010402科目（类）支出139.86万元，占7.31 %；2010499科目（类）支出440.37万元，占23.03%；2019999科目（类）支出29.69万元，占1.55%；2080501科目（类）支出275.11万元，占14.38%；2169999科目（类）支出112万元，占5.85%；2220499科目（类）支出165.45万元，占8.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,897.29万元，支出决算为1,853.36万元，完成当年预算的97.68%。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动及部分项目未支出 。其中：

（1）201科目（类）04科目（款）01科目（项）。当年预算为425.19万元，支出决算为414.11万元，完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动影响。

（2）201科目（类）04科目（款）02科目（项）。当年预算为151.25 万元，支出决算为140.1 万元，完成当年预算的92.62 %。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出903.2万元，其中：人员经费870.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元，支出决算为16.78万元，决算数小于预算数，主要原因公务用车购置费用低于预算费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.78万元，比上年增加15.05万元，增长865.25%，增加原因是本年购置公务用车一辆，采购价14.69万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.54万元，占98.53%，比上年增加14.84万元，增长872.84%，增加原因是本年购置公务用车一辆，采购价14.69万元；公务接待费支出0.25万元，占1.47%，比上年增加0.21万元，增长533.42%，增加原因是接待批次、人数较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为16.54万元，支出决算为16.54万元,完成预算的89.89 %，主要原因是本年购置公务用车一辆。其中，公务用车购置14.69万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费1.84万元。主要用于车辆保险、油耗、维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%，主要原因严格控制接待审批和接待人数、标准。具体是：

国内公务接待支出0.25万元，主要是数博会接待国家发改委2人次、黔南州发改委考察花溪19人次等。2021年国内公务接待2批次，21人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出29.1万元，比2020年减少2.26万元，下降7.2%，主要原因是控制办公耗材消耗，合理使用复印机、打印机等。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额18.29万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：下属事业单位用车一辆，历史原因未报废车辆7辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金565.45万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《区级储备粮项目绩效自评价报告》、《2021年优化提升营商环境专项工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他改革与发展事务支出（项）：反映除上述项目外其他发展与改革事务支出。

（十二）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的节能环保支出。

（二十二）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出支出（款）其他商业和服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十四）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）  其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

（二十五） 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出 （项）：放映除上述项目以外其他国家粮油储备支出。

五、附件

1、6000吨县级储备粮项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成我区地方粮食储备6000吨规模任务。

（2）自评价结论：落实我区地方粮食储备任务，强化我区保障区域粮食安全责任。

（3）主要存在的问题：粮食采购由农发行贷款完成，每年利息支出约100万元，给地方财政造成支出压力；由于我区未建成有粮食存储条件的仓库，粮食储备租用区域外粮库完成，给日常管理使用带来一定困难。

（4）经验及建议：我区自建具有粮食存储条件的仓库，自我管理使用。

（5）项目支出自评表

2、2021年优化提升营商环境专项工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为高位推动我区优化提升营商环境各项工作，不断提高服务经济发展的能力和水平，全面打造市场化、法治化、国际化营商环境，全面深化“放管服”改革，优化政务服务，推进营商环境试点建设，全力推进“一网、一窗、一次办成”改革，全面规范窗口服务标准，落实窗口首问责任制、一次性告知制，简化优化投资项目审批流程，落实商事登记制度，“证照分离”全覆盖，打造公平高效的营商环境，力争全省排位前移。

（2）自评价结论：2021年营商环境的项目完成数量9个：分别为：花溪区“一件事一次办”改革课题编制、花溪区“放管服”改革成效评价课题编制、花溪区“加快政府职能转变课题编制、“贵人服务”宣传片制作、营商环境课题编制、花溪区孟关乡产业高质量发展规划、石板商贸园产业空间布局规划研究、孟关产业空间布局规划研究、花溪区石板园区产业提升规划课题。通过相关专家评审及查验，项目质量达到相关要求。目前，经过相关营商环境满意度的调查，群众及投资方对我区的满意度较高。

（3）主要存在的问题：

（一）评估指标进位提升不均衡；

（二）自身优势发挥还不够明显；

（三）受限于现存体制机制束缚.

（4）经验及建议：一是下绣花功夫解剖指标。认真对照贵州省县域营商环境评估指标体系，深入开展评估指标解剖、企业调研等营商环境课题研究；针对各项评估指标对应的审批事项和公共服务事项组织专题培训，全面开展窗口人员岗位大练兵。全面理清理顺营商环境10项区级评估指标的每项环节，邀请第三方对所有环节涉及部门人员进行专题培训和指导。二是做精细文章锦上添花。在容缺受理、并联审批和靠前服务上做足文章，精准指导企业申报各类行政审批的同时进一步压时限、降成本、减材料、减环节。三是在改革创新上创亮点，强化重点突破。围绕“减环节、减材料、减时限、降成本”进行重点突破，借鉴先进地区好的经验和做法，全力推进改革创新。

（5）项目支出自评表