目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划;指导乡镇(社区)妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作;指导并联系团体会员的业务工作，加强与女性社会组织的联系。

2.指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政;参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

11.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:花溪区妇联部门预算由本级构成，花溪区妇联属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构2个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

(三)部门人员构成:花溪区妇联总编制5名，其中:行政编制4名、机关工勤人员编制1名。在职实有4人，其中;行政人员4人、机关工勤人员1人。退休人员3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

2.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

3.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

5.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本预算单位2021年部门预算总收入196.67万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入196.67万元。部门预算总支出196.67万元， 其中:基本支出119.01万元，项目支出77.66万元。2021年总体收支较上年增加28.83万元，其中:基本支出增加34.53万元，主要原因是增加了工资福利支出29.29万元，增加了商品和服务支出0.71万元，增加了对个人和家庭的补助支出4.53万元;项目支出减少5.7万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费5.7万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入196.67万元，其中:一般公共预算财政拨款收入196.67万元。较上年增加28.83万元，其中:基本支出增加34.53万元，主要原因是增加了工资福利支出29.29万元，增加了商品和服务支出0.71万元，增加了对个人和家庭的补助支出4.53万元;项目支出减少5.7万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费5.7万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况。

2021年部门预算总支出196.67万元，其中基本支出119.01万元，项目支出77.66万元。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级(功能科目类级)支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

2021年部门预算总支出196.67万元，按支出功能分类具体为:(2012901)行政运行93.13万元，比上年增加21.08万元，主要是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;(2012902)一般行政管理事务77.66万元，比上年减少5.7万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费17.90万;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，比上年减少0.45万元，(2101101)行政单位医疗5.5万元，比上年减少0.48万元。

3. 分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数，较上年的增减变化情况及原因。

基本支出比上年增加21.08万元，主要原因是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出较上年减少5.7万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款收支总预算196.67万元，其中:一般公共预算财政拨款收入196.67万元。较上年增加28.83万元，主要原因是:①一般公共服务支出93.13万元，比上年增加21.08万元;②社会保障和就业支出工伤保险。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年一般公共预算支出总额196.67万元，较上年增加28.83万元:其中①行政运行93.13万元，比上年增加21.08万元，主要是增加了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;②一般行政管理事务77.66万元，比上年减少5.7万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费5.7万元;③增加其他社会保障缴费工伤保险。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出119.01万元，其中人员经费110.56万元，公用经费8.45万元。
  1.人员经费110.56万元，其中工资福利支出95.38万元，对个人和家庭的补助15.18万元。
  2.公用支出8.45万元，其中商品和服务支出8.45万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年部门一般公共预算安排"三公"经费支出预算0.85万元，其中公务用车运行维护费0.85万元，公务接待费用0万元，较上年无增减。
  1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  2.公务接待费支出预算0万元，较上年无增减变动化。
  3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增减。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。
  4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

我单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。本单位总体支出169.67万元，基本支出119.01万元，项目支出77.66万元，产出指标预计达到100%，，绩效指标为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事，可持续影响、生态效益为逐渐提升，服务对象满意度为100%

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

我单位本表无数据，未达到50万元以上项目。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2021年我机关本级机关运行经费财政拨款预算8.45万元，比 2020年预算增加0.71万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2021年年初，单位国有资产合计42.2万元，其中流动资产0万元，固定资产41.74万元，无形资产0.46万元。本单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资本经营预算情况:我单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2021年花溪区妇联部门预算公开报表.xls